目录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
1.负责综合协调服务工作，为领导决策提供可靠的资料，当好领导的参谋助手。
2.负责行政工作会议、主任办公会的会务工作，搞好会议服务。
3.负责政府文件收文转交、来文登记、传阅管理工作，做好办公室信息材料收集及文件归档工作，管理好各科室的档案，为领导、各科室利用档案提高服务。
4.负责接转上级交办、转办的信访件及群众来信、来电。
5.负责办事处印章的管理和使用，开具有关行政方面的转给证明、介绍信。
6.负责接待党工委、办事处签发的各种红头文件及各种文字材料的打印工作。
7.负责管理维修机关固定资产，购置和发放机关办公用品;负责管理机关车辆、安全保卫工作，做好后勤保障工作。
8.完成街道党工委、办事处及上级有关部门领导交办的其他工作任务。
2、机构设置
合江街道内设机构有：党政办、财政所、重点办、卫计办、经济办、农办、控规拆违办、城管大队、安环站、经管站、民政办、综治办、司法所、劳动保障站、纪工委、便民服务中心、团委、文明创建办、妇联、工会、文化站、扶贫办、河长办、扫黑办、禁毒办。
二、 部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括街道本级和社会事业综合服务中心、农业和文化综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、综合行政执法大队等直属事业单位及财政所、工会、团工委、妇联、纪工委、司法所、武装部、重点办、社工站、人大和政协联络员等其他机构。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数844.93万元，其中，一般公共预算拨款844.93万元。收入较去年增加3.92万元，主要是因为新进人员的增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数844.93万元，其中，一般公共服务支出455.86万元。支出较去年增加9.85万元，主要是因为新进人员的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算844.83万元，其中，一般公共服务支出455.86万元，占53.96 %；社会保障和就业支出272.51万元，占32.26%；医疗卫生与计划生育支出43.99万元，占5.2%；农林水支出46万元，占5.44%；住房保障支出26.57万元，占3.14%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为404.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为440.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：一般公共服务专项支出168.17万元，社会保障和就业支出226万元，农林水支出46万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本部门机关本级的机关运行经费90.7万元，比上年预算减少2.6万元，下降2.79%。主要原因是新进新出人员的变动，本年初比较之上年初的人员有所减少，故机关运行经费相应减少。
2、“三公”经费预算
2019年本部门机关本级的“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0万元。主要原因是保障会议、培训等开支。
3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算4万元，拟召次5次会议，人树为400人，内容为为召开街道人大、政协代表会；培训费预算为1万元，拟开展10次培训，人数为200人，内容为村、社区干部提供业务培训以及为街道居民提供技能培训。
4、政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
5、国有资产占有情况
国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为844.93万元，其中，基本支出404.75万元，项目支出440.17万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
八、公开套表