一、部门职责及机构设置情况

本部门主要职责是对本区各街道、相关职能部门城市管理工作进行督查考核，与上级城市管理部门进行对接协调。设办公室主任1名，副主任1名，成员从相关部门临时抽调。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

区城市办2017年度收入总额335.20万元，较2016年度增加8.6万元;2017年度支出总额335.20万元，较2016年度增加8.6元。

(二)收入决算情况说明

区城市办2017年度收入总额335.20万元，其中：财政拨款收入335.20万元。

(三)支出决算情况说明

区城市办2017年度支出总额335.20万元，其中：基本支出335.20万元.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

区城市办2017年度财政拨款收入为335.20万元，财政拨款支出为335.20万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

区城市办2017年度一般公共预算财政拨款支出335.20万元，其中：基本支出335.20万元，项目支出0元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区城市办2017年度一般公共预算拨款基本支出335.20万元，其中：人员经费5.5万元、公用经费321.1万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

区城市办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.99万元，较2016年度减少3.71万元，下降48.2%。其中：公务接待费3.99万元。“三公”经费支出减少的主要原因为：贯彻落实中央八项规定精神，进一步控制和规范公务接待支出。

(八)机关运行经费支出决算情况及增减变化原因的说明

区城市办2017年度机关运行经费支出258.88万元，较2016年度减少26.72万元。区城市办严格贯彻厉行节约要求，有效控制机关运行经费开支。

(九)政府采购支出决算情况。

区城市办2017年政府采购支出总额为零。

三、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位固定资产账面余额3.71万元，均为办公设备。

四、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2017年度部门预算项目和专项支出进行绩效自评工作。

五、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   石鼓区城市办

                      2018年7月10日