一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；
2、依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；
3、负责移民信访接待工作，指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作；
4、负责移民计划生育工作
5、协办文明创建、干部驻点、精准扶贫等中心工作及领导临时交办的其他事项
二、2017年度部门决算表
公开表格为：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（具体公开表格附后）。
（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明
2017年度总收入198.01万元， 2017年度总支出164.41万元。
（二）收入决算情况说明
区移民办2017年度收入总额198.01万元，其中：财政拨款收入195.13万元、其他收入2.89万元。
（三）支出决算情况说明
区移民办2017年度支出总额164.41万元，其中：基本支出52.81万元、项目支出108.60万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、财政拨款本年收入195.13万元，①一般公共预算财政拨款53.35万元; ②政府性基金预算财政拨款141.78万元。
2、财政拨款本年支出158.52万元
拨款本年支出50.02万元。其中：①医疗卫生与计划生育支出1.97万元；②农林水支出45.24万元；③住房保障支出2.71万元；④粮油物资储备支出0.1万元。
政府性基金预算财政拨款108.50万元。其中：①社会保障和就业支出88.50万元；②农林水支出20万元。
3、年末结转结余36.6万元
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
区移民办2017年度一般公共预算财政拨款支出50.02万元，其中：基本支出49.92万元，项目支出0.1万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、人员经费37.05万元。①工资福利支出26.36万元，包括基本工资16.09万元，津贴补贴10.27万元，绩效工资6.00万元;②对个人和家庭的补助4.68万元，医疗费1.97万元，住房公积金2.71万元。
2、公用经费12.88万元。①商品和服务支出12.88万元，包括办公费7.16万元，印刷费0.04万元，差旅费0.78万元，公务接待费1.57万元，劳务费2.36万元，工会经费0.97万元。②其他资本性支出0万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
2017年度石鼓区移民办的“三公”经费坚持“只减不增”的要求，厉行节约，反对铺张浪费，努力降低运行成本。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.57万元。本年度共有公务用车0辆，公务接待2批次，一次代表衡阳市接受省移民局的移民专项资金的内部审计工作，一次接受市财政局的移民资金审计。在接待工作过程中，我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，按规定控制和规范公务接待支出。
（八）年度政府采购支出决算情况
全年政府采购0万元。
2017年度区移民办严格按照《预算法》及财政部门相关规定进行决算编报，并获批复。根据决算批复结果及决算批复公开相关文件要求在本单位门户网站上进行公开。各项收支严格执行预算控制，程序合法合规。
三、其他情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出52.81万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有房屋44平方米，其中：办公用房44平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价 0万元以上设备0台（套）。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
无
四、对专业性较强的名词进行解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公用用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。
（十）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
（十一）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。