衡阳市石鼓区档案局2017年度部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能 

区档案局为石鼓区政府工作部门，其工作职责：认真贯彻执行党和国家档案工作方针、政策和法律法规，结合我区实际，研究制定相应的行政管理规章制度和工作计划，并组织实施和监督检查。至2017年12月共有财政全额拨款编制8人，实际在职在编人员6人，无退休人员。

二、部门决算单位构成

档案局为一级预算单位，内设办公室、档案馆。

第二部分衡阳市石鼓区档案局2017年度部门决算情况说明

一、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度收入支出决算总体情况说明

衡阳市石鼓区档案局2017年度收入总额179.62万元，总支出164.25万元。

二、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度收入决算情况说明

衡阳市石鼓区档案局2017年度收入总额179.62万元，其中：财政拨款收入179.58万元，其他收入0.04万元。

三、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度支出决算情况说明

衡阳市石鼓区档案局2017年度总支出164.25万元，其中：基本支出54.93万元，项目支出109.32万元。

四、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

衡阳市石鼓区档案局2017年度年初结转13.39万元，2017年财政拨款收入179.58万元，财政拨款支出164.25万元，年末结转28.72万元。

五、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

衡阳市石鼓区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出164.25万元，其中：基本支出54.93万元，数字档案项目建设项目支出109.32万元。

六、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

衡阳市石鼓区档案局2017年一般拨款基本支出54.93万元，其中：人员经费50万元，日常公用经费4.93万元。

七、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

衡阳市石鼓区档案局2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.3万元，较2016年减少0.18万元，均为公务接待费支出。减少原因：贯彻落实中央八项规定精神，进一步控制和规范三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公经费”经费财政拨款支出均为公务接待费支出，公务接待费支出0.3万元。减少原因：贯彻落实中央八项规定精神，进一步控制和规范三公经费开支。

八、关于衡阳市石鼓区档案局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

衡阳市石鼓区档案局2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，衡阳市石鼓区档案局机关运行经费支出54.93万元，比2016年减少22.74万元，减少29%，原因主要是：日常公用经费减少18.31万元。

（二）政府采购支出情况。2017年度，衡阳市石鼓区档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。需要说明的是：2017年数字档案建设项目支出109.32万元为2016年政府采购项目，分三期（三年）付款的。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月衡阳市石鼓区档案局共有车辆0台，为已实行车改单位。另外，档案馆单价在50万以上的通用设备1套，单价在100万以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2017年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0 %。

2、绩效自评价结果

我单位自评项目0个，项目全年预算数合计0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。