石鼓区计划生育协会2017年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）协助党和政府做好计划生育工作； 

（二）做好群众宣传服务工作； 

（三）开展“三结合”项目； 

（四）抓好生育关怀工作； 

（五）开展计生基层群众自治。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

1、石鼓区计划生育协会本级 

第二部分 石鼓区计划生育协会2017年度部门决算情况说明

一、关于石鼓区计划生育协会2017年度收入支出决算总体情况说明

全年收入总计67.66万元，其中年初结转结余0万元，财政拨款收入67.66万元；全年支出总计66.41万元。

二、关于石鼓区计划生育协会2017年度收入决算情况说明

全年收入总计67.66万元，其中年初结转结余0万元，财政拨款收入67.66万元。

三、关于石鼓区计划生育协会2017年度支出决算情况说明

全年支出总计66.41万元，其中基本支出66.41万元。

四、关于石鼓区计划生育协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入67.66万元，财政拨款支出66.41万元。

五、关于石鼓区计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出66.41万元。基本支出66.41万元。

六、关于石鼓区计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

其中人员经费13.9万元，公用经费52.51万元。

七、关于石鼓区计划生育协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度机关运行经费28.75万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

办公费15.44万元，印刷费5.83万元，水费0.2万元，差旅费0.31万元，租赁费0.7万元，培训费1.35万元，公务接待费0.26，劳务费0.25万元，其他交通费用0.36万元，其他商品和服务支出4.05万元。

八、关于石鼓区计划生育协会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

石鼓区计划生育协会2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，石鼓区计划生育协会运行经费支出28.75万元，比2016年减少6.61万元，减少18.69%，原因主要是厉行节约，进一步压缩机关运行支出。

（二）政府采购支出情况。2017年度，石鼓区计划生育协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月，石鼓区计划生育协会所属各预算单位共有车辆0台，其中一般公务用车0台（厅机关0台、厅属事业单位0台）、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，湖南省文化厅所属预算单位单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2017年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0 %。

2、绩效自评价结果

我单位自评项目0个，项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元，完成预算的0%，绩效自评价平均得分    分。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。