石鼓区委办2018年度部门预算公开

　  石鼓区区委办是正科级全额拨款单位。至2017年12月，共有财政全额拨款人员27人(其中在职18人、退休9人)，石鼓区委办2018年部门预算说明如下：

一、 部门基本概况 

1、职能职责

（一） 负责区委各类公文规范化管理，对以区委或区委办名义发布的公文进行审核把关，统筹对上或对下公文传递与管理。

（二） 负责区委会议的准备工作，协助区委领导组织实施会议决定事项。

（三） 贯彻落实区委及区委领导同志重大决策，督促检查区委各部门和各乡街对区委决定事项及区委领导同志的有关指示的贯彻落实情况，及时向区委领导同志报告。

（四） 负责区委系统值班工作，上传下达，及时报告重要情况，传达和督促落实区委领导同志指示。

（五）负责全区保密工作。

（六）负责全区机要文电等事项。

（七）区委改革办作为区委全面深化改革领导小组常设办事机构，主要承担方案制定、统筹协调、工作调度、信息综合、简报编发、调查研究、会务筹备、督查落实等职能。

（八）承办区委领导交办的其他事项。

2、机构设置

根据上述职责，区委办内设机构包括：区委政研室、区委机要局、区委督查室、区委值班室、区委保密局。

二、部门预算单位构成 

本预算单位是中国共产党衡阳市石鼓区委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况 

2018年部门预算是指本级预算，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括石鼓区区委办归口管理使用的专项经费。 

（一）收入预算：2018年年初预算数301.28万元，其中，一般公共预算拨款301.28万元，收入与去年相比增加3.53万元，主要是因为人员的增加。

（二）支出预算：2018年年初预算数301.28万元，其中，一般公共服务支出247.27万元，支出较去年减少2.62万元，主要是厉行节约。

　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入301.28万元，具体安排情况如下： 

（一） 基本支出：2018年基本支出年初预算数为203.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出：2018年项目支出年初预算数为98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中专项商品和服务支出98万元。

　五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2018年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.7万元，同口径比2017年预算减少1.7万元。

2、“三公”经费预算 

 2018年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少3.25万元，与上年度相比大幅下降，原因是公务用车改革、厉行节约，削减不合理的开支。

 3、政府采购情况 

2018年本单位政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算10万元。 

4、国有资产占有情况 

截止2018年6月30日，区委办共有车辆0台，其中一般公务用车0台，区委办单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套）。主要原因是公车改革后本单位没有管理公务用车等资产，公车统一归属区机关事务中心管理。

 

　　5、重点项目预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。