中共石鼓区委统一战线工作部
2018年部门编制说明
一、基本情况
（一）部门主要职责：
中共石鼓区委统一战线工作部是区委所辖正科级全额拨款单位，其主要职责是：
1、做好统一战线工作。包括⑴各民主党派成员；⑵无党派人士；⑶党外知识分子；⑷少数民族人士；⑸宗教界人士；⑹非公有制经济人士；⑺香港澳门同胞；⑻台湾同胞、去台湾人员留在大陆的亲属和回大陆定居的台胞；⑼出国和归国留学人员；⑽海外侨胞和归侨侨眷；⑾原工商业者、起义和投诚的原国民党军政人员。
2、同级党委授权统战部领导工商联党组工作；
3、负责人大代表和人大常委会委员中党外候选人的提名，政协委员、常委组成人员中党外人选的提名，人大、政协领导班子党外干部候选人的提名推荐。
4、协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作，人大、政府、政协领导成员中党外人士的安排。㈤上一级党委统战部要参与考察，协助党委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的了解，考察和推荐工作等职能。
（二）、预算单位构成情况
区委统战部内设机构四个，至2017年12月底，共有在职人员7人，退休人员3人。
二、2018年收支预算情况
（一）收入预算
2018年单位预算收入140.75万元，其中：一般预算经费拨款140.75万元。
（二）支出预算
2018年单位支出预算140.75万元，其中：一般公共服务支出98.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元，职业年金4.39万元，医疗卫生与计划生育支出 4.56万元，住房保障支出6.28万元。 2018年全年收支预算平衡。
三、2018年一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款140.75万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2018年区本级年初预算数98.75万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费等日常公用经费。 其中工资福利支出52.44万元；一般商品和服务支出20.1万元（其中办公费3.5万元，印刷费1.2万元，差旅费0.6万元，维修费1.2万元，会议费3.5万元，培训费1.8万元，公务接待1.05万元，工会经费1.8万元，其他交通费2.5万元，劳务费1.45万元，其他商品服务支出1.5万元）。
（二）项目支出
2017年区本级年初预算数42万元，是指为统战资源调查，民主党派工委活动经费、四同创建经费、统战特别经费及专项经费等。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.1万元，同口径比2017年预算增加1.5万元，增幅8%，原因是增加了一个人。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为1.05万元，其中，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.1万元，减少的原因主要是节约开支。
3、政府采购情况
2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
截止2018年6月30日，本单位共有固定资金7.22万元，主要为办公设备如电脑、打印机及办公家俱。本单位共有车辆0辆，单位价值1万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。
6、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。