一、基本情况

　　(一)部门主要职责

　　共青团石鼓区委为科级全额拨款单位。其主要职责如下：

　　1、行使区委赋予的领导和管理全区共青团和少先队工作、对全区青年社团组织、区属各单位团组织、各小学大队部进行指导和管理。

　　2、制定全区青少年事业发展和青少年工作方案、政策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　3、组织实施有关青少年事务的法律和法规，协助区委、区政府处理与青少年利益相关的事务。

　　4、调查青年思想动态和青年工作状况，提出相应对策，组织“青年志愿者”开展各种有益的活动。

　　5、协助政府教育部门做好全区中小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

　　6、在全区经济建设和农业产业化、城乡一体化工作中，组织和带领青年团员发挥生力军和突击队作用。

　　7、负责区内外青少年交流、夏令营、表彰工作，主动做好青年统战对象的团结工作。

　　(二)部门构成情况

　　定行政编制2名、领导职数2名。现有财政全额拨款人员

　　0人。

　　二、2018年收支预算情况

　　(一)收入预算

　　2018年单位预算收入15万元，其中：一般预算经费拨款15万元。

　　(二)支出预算

2018年单位支出预算15万元，其中：行政运行支出15万元，群众团体事务支出15万元。

2018年全年收支预算平衡。

　　三、2018年一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款15万元，具体安排如下：

　　(一)基本支出

　  2018年基本支出为0元。

　　(二)项目支出

　　2018年区本级年初预算数15万元，是指基层团组织建设、青少年管理、志愿者管理等项目支出。

　　(三)“三公”经费支出

　　本年度无一般公共预算支出安排的“三公”经费。

     四、补充

 五、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

一、预算收支增减变化情况说明

本部门2018年度预算收入总计15万元，较上年预算收入减少58.9%；主要原因是：人员空缺经费调减等。本部门2018年度预算支出总计15万元，较上年预算支出减少58.9%，主要原因是：人员空缺经费调减等。

二、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费0万元，比2017年机关运行经费的21.57万元，减少100%。主要原因是人员空缺经费调减。

三、政府采购情况说明

2018年政府采购预算0万元，其中货物类采购0万元，服务类采购0万元，工程类采购0万元。

四、国有资产占用使用情况说明

现在固定资产18640元，其中房屋面积0平方米，价值0万元。车辆保有量0辆，价值0万元。

四、重点项目的绩效目标设置情况说明

根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对 2018 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元。