一、基本情况

(一)部门主要职责 

一、负责组织开展禁毒预防宣传教育活动，引导群众参与禁毒斗争，杜绝新兹生吸毒人员。二、负责组织、协调各职能部门开展禁毒工作综合治理，严防形成毒品违法犯罪重点地区。三、贯彻落实有关戒毒(康复)的法律、法规、规章和政策，制定工作规范。四、指导和支持禁毒志愿者组织开展禁毒志愿者活动，对戒毒(康复)人员开展多形式的宣传教育，帮助其解决生活和工作中遇到的困难和问题。积极发动企事业单位、吸毒人员家属和人民群众参与禁毒工作，形成禁毒工作社会化工作机制。

(二) 内部构成及编制情况

石鼓区禁毒工作社会化办公室为中共石鼓区禁毒委员会办公室常设的正科级全额拨款事业单位，定编5名,核定禁毒办主任1名，副主任1名。列为公益一类事业单位。 

二、2018年收支预算情况

(一)收入预算

2018年单位预算收入50.28万元，其中：一般预算经费拨款50.28万元。

(二)支出预算

2018年单位支出预算50.28万元，其中：一般公共服务支出42.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.29万，医疗卫生与计划生育支出1.34万元，住房保障支出1.85万元。2018年全年收支预算平衡。

三、2018年一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款50.28万元，具体安排如下：

(一)基本支出

2018年区本级年初预算数30.28万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出23.08万元(基本工资8.25万元，津贴补贴7.13万元，职工住房公积金1.85万元，社会保障缴费5.84万元)，一般商品和服务支出7.2万元(办公费1.9万元，印刷费0.5万元，其他交通费用1万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他商品服务支出1万元)

(二)项目支出

2018年区本级年初预算数20万元，是指禁毒专项经费等项目支出。

“三公”经费支出

本年度一般公共预算支出安排的“三公”经费合计为0.5万元，其中公务接待费0.5万元，“三公”经费严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费  0万元，比2017年机关运行经费的   0万元，增长   %。主要原因是   新增事业单位。

（二）政府采购情况说明

2018年政府采购预算  0   万元，其中货物类采购  0   万元，服务类0采购万元，工程类采购   0   万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

现在固定资产  0   元，其中房屋面积  0    平方米，价值   万元。车辆保有量 0   辆，价值 0     万元。

（五）重点项目的绩效目标设置情况说明

2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖情况。

无

（六） 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。