合江街道办事处2018年预算编制说明
合江街道办事处是正科级全额拨款单位。至2017年12月，共有财政全额拨款人员56人(其中在职37人、退休18人)。
一、部门职责及下属单位构成
部门职责：
1.负责综合协调服务工作，为领导决策提供可靠的资料，当好领导的参谋助手。
2.负责行政工作会议、主任办公会的会务工作，搞好会议服务。
3.负责政府文件收文转交、来文登记、传阅管理工作，做好办公室信息材料收集及文件归档工作，管理好各科室的档案，为领导、各科室利用档案提高服务。
4.负责接转上级交办、转办的信访件及群众来信、来电。
5.负责办事处印章的管理和使用，开具有关行政方面的转给证明、介绍信。
6.负责接待党工委、办事处签发的各种红头文件及各种文字材料的打印工作。
7.负责管理维修机关固定资产，购置和发放机关办公用品;负责管理机关车辆、安全保卫工作，做好后勤保障工作。
8.完成街道党工委、办事处及上级有关部门领导交办的其他工作任务。
下属单位构成：党政办、财政所、重点办、卫计办、经济办、农办、控规拆违办、城管大队、安环站、民政办、综治办、司法所、劳动保障站、纪工委、便民服务中心、团委、文明创建办、妇联、妇联、工会、文化站。
二、2017年度部门预算公开表
公开表格为：2018年部门收支总表、2018年部门收入总表、2018年部门支出总表、2018年财政拨款总表、2018年一般公共预算支出表、2018年一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)、2018年政府性基金预算支出表、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表。(具体公开表格附后)
三、预算编制情况分析
(一)介绍部门预算的基本情况。
1、年度收支预算情况。
全年收入预算总计841.01万元，其中经费拨款721.01万元、上级专项拨款120万元。全年支出预算总计841.01万元，其中基本支出390.85万元(工资福利支出302.75万元、一般商品和服务支出88.1万元)，项目支出450.16万元。
2、2018年度一般公共预算支出情况。①基本支出390.85万元;②项目支出450.16万元。
3、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算情况。
2017年度因公出国费用0元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费3.9万元，合计3.9万元。公务用车运行维护费相比上年决算数减少了100%，公务接待费减少了37.10%，原因一是单位参与公务用车改革，由本单位负担的公用车辆全部移交区接待处，公务用车运行维护费因此降低为零，二是单位仍然严格遵守八项规定，在日常开支中厉行节约，规范开支，合理安排支出，在不影响街道正常运转的情况下将三公经费保持在合理的开支区间。
4、年度经费支出预算情况。
全年预算支出包括：工资福利支出302.75万元;商品和服务支出88.1万元。
全年机关运行经费合计：88.1万元。其中：办公费10.84万元、水电费合计3.5万元、维护费6万、公务接待费3.9万元、公务用车费(含租车)0万元、培训费5万元、会议费3万元、印刷费10万元、劳务费6.7万、工会经费16.4万元。
四、补充信息
一、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费预算支出88.1万元，比2017年增加5.1万元，增长6.1%。主要原因是：一是人员经费预算标准提高，二是新进人员的增加。
二、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购预算支出总额134万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出5万元。
三、国有资产占用情况说明
现在固定资产2072944.57元，其中房屋面积2,205.00平方米，价值144.32万元。车辆保有量0辆，价值0万元。
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖情况。根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2018年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评项目8个，涉及一般公共预算支出841.01万元。占部门预算项目总额的100 %。
五、对专业性较强的名词进行解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公用用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。
十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。