石鼓区国征中心2018年部门预算与三公经费公开编制说明
一、基本情况
(一)部门主要职责
石鼓区区住建局是副科级全额拨款单位。主要负责承担管理和指导国有土地上房屋征收与补偿工作，负责组织下去国有土地上房屋征收项目的房地产评估、徒弟评估、资产评估、资产评估及征收成本核评工作;负责组织对辖区房屋征收实物量的核定;负责对辖区房屋征收中心征收于补偿资金使用情况进行监督与管理。
(二)部门预算单位构成情况
石鼓区国征中心现有内设机构2个，共有财政全额拨款人员17人(其中在职15人、退休2人)。
二、2018年收支预算情况
(一)收入预算
2018年单位预算收入144.81万元，其中经费拨款144.81万元。
(二)支出预算
2018年单位支出预算总计144.81万元，其中行政运行106.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元;机关事业单位职业年金缴费支出6.41万元;行政单位医疗6.66万元;住房公积金9.18万元。
全年预算收支平衡。
三、2018年一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款144.81万元，具体安排如下：
2018年基本支出年初预算数144.81万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出114.91万元;一般商品和服务支出29.9万元(其中办公费12万元，印刷费12万元，差旅费4万元，维修费0.5万元，会议费0.4万元，委托业务费1万元)。
(二)“三公”经费支出
本年度一般公共预算支出安排的“三公”经费合计为0万元，其中因公出国(境)费用0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费106.53万元，比2017年机关运行经费的105.89万元，增长1%。主要原因是工作人员增加。
（二）政府采购情况说明
2018年政府采购预算0万元，其中货物类采购0万元，服务类采购万元，工程类采购0 万元。
（三）国有资产占用使用情况说明
现在固定资产73130元，其中房屋面积 0平方米，价值0万元。车辆保有量0辆，价值0万元。
（四）重点项目的绩效目标设置情况说明
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖情况。
（五） 名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公用用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导班干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。
10、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
11、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。