石鼓区档案局2017年部门决算编制说明
一、基本情况
(一)部门主要职责：
衡阳市石鼓区档案局，为石鼓区人民政府工作部门。其主要职责如下：
1、认真贯彻执行党和国家档案工作方针、政策和法律法规，结合我区实际，研究制定相应的行政管理规章制度、工作计划，并组织实施和监督检查。
2、监督、指导全区机关、乡街、其他部门业务工作，并组织开展档案工作的咨询、检查等。
3、定期接收、征集档案，搞好档案整理保管，维护档案的完整、安全，不断推进档案工作科学化管理。
4、组织召开档案工作会议，分析总结经验交流，并向区委、区政府报告工作。
5、承办区委区政府交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成情况
衡阳市石鼓区档案局是正科级全额拨款事业单位，共有编制8个，为全额拨款事业编。在职在编实有人数6人，无退休人员。
二、2016年度部门决算情况：
(一）收入支出决算总体情况
全年财政拨款收入59.29万元，事业收入5.16万元，其他收入6.65万元，全年总收入71.1万元，总支出77.68万元。上年结转资金19.98万元，累计结余13.4万元。
（二）、收入决算情况：
本年收入共计71.1万元，其中：行政运行47.88万元，档案馆7.17万元，其他档案事务支出10.09万元，行政单位医疗3.18万元，住房公积金2.78万元。
（三）、支出决算情况
本年支出共计77.68万元，其中：机关行政运行54.46万元，档案馆7.17万元，其他档案事务支出10.09万元，行政单位医疗3.18万元，住房公积金2.78万元。
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况：
2016年度全年财政总收入59.29万元，上年结转资金19.98万元，总支出65.87万元,累计结余13.4万元。
（五）、一般公共预算财政拨款支出情况：
2016年度一般公共预算财政拨款支出65.87万元，全部为基本支出。
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出65.87万元，其中人员经费27.93万元(其中工资福利支出21.87万元，对个人和家庭的补助6.06万元)，公用经费37.94万元。
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化情况：
2016年度坚持贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。三公经费总支出 0.48万元，与预算持平。
（八）、机关行政经费支出决算情况及增减变化原因
机关行政经费支出37.94万元，其中：办公费用14.67万元，印刷费2.95万元，差旅费3.35万元，维修费2.79万元，培训费0.17万元，公务接待费0.48万元，工会经费0.13万元，其他交通费用0.27万元，资本性支持13.13万元。
(九)、政府采购支出决算情况：
政府采购支出6.9万元，全部是货物支出6.9万元。
三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。