石鼓区教育系统2016年度部门决算公开
一、基本情况
(一)部门主要职责：
石鼓区教育文化体育局，为区政府工作部门，其主要职责如下：
1、贯彻落实国家教育、文化、体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育、文化、体育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
2、研究拟定全区教育、文化、体育改革与发展战略和教育、文化、体育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
3、管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的审批和管理工作;管理全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产;推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
4、组织指导全区教育、文化、体育的各项改革，拟定教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，强化教育教学管理。
5、主管全区教师工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施;负责全区中、小、幼教师管理的有关工作;负责教师管理、招聘、调配和职称评聘工作。
6、组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
7、管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育的自学考试工作。
8、协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
9、管理全区勤工俭学工作、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。
10、指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作，负责全区直属学校和学区、教育办的纪检、监察、审计等各项工作。
11、管理全区文化艺术事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设与发展，管理全区性重大文化活动。
12、管理全区文化市场，拟定全区文化市场的市场规划并组织实施，做好全区文化市场年审管理工作。
13、拟定本区出版物市场的有关政策规定，对图书、报刊、电子、音像等新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行)实施监督管理;查处或组织查处非法出版活动和非法出版物，拟定出版物“扫黄”、“打非”方案并组织实施，组织、协调集中行动和案件的查处。
14、组织国内、省内、市内体育竞赛，制定全区性体育竞赛制度和计划，指导全区性体育竞赛工作。
15、统筹管理本部门教育、文化、体育经费;会同有关部门，拟定教育、文化、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定，完善经费的管理制度。
16、负责中小学、幼儿园校车日常管理工作。
17、负责全区教育、文化、体育基本信息的统计、分析和发布。
18、负责全区文物管理和保护、利用工作，负责历史文化名城的创建工作。
19、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
20、承办区人民政府交办的其他事项。
(二)单位机构情况
石鼓区教育文化体育局，为区政府工作部门，是正科级全额拨款单位。各级各类学校80所(含中等职业学校1所、普通初中3所，普通小学32所，幼儿园44所)。至2016年12月，区教育系统共有财政全额拨款人员1484人(其中在职911人、离休4人、退休569人)。
二、2016年度部门决算表
详见附件公开01-08表。
三、2016年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明。
2016年度教育系统年度总收入19327.42万元，较上年增加6.65%，其中财政拨款收入19122.36万元，事业收入106.87万元，其他收入98.19万元。年初结转和结余67.29万元。
2016年度教育系统年度支出总计19238.89万元，较上年增加6.64%，其中一般公共服务支出21.18万元，教育支出17433.92万元，文化体育与传媒支出533.79万元，社会保障与就业支出1110万元，其他支出140万元。结余分配104.9万元，年末结转结余50.92万元。
2、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(1)财政拨款本年收入19122.36万元，①一般公共预算财政拨款18913.36万元;②政府性基金预算财政拨款209万元;
(2)上年财政拨款结转结余60.58万元，为一般公共预算财政拨款结余。
(3)财政拨款本年支出19132.02万元。①一般公共服务支出21.18万元;②教育支出17327.05万元;③文化体育与传媒支出533.79万元(含一般公共预算拨款支出464.79万元，政府性基金预算拨款69万元);④社会保障和就业支出1110万元;⑤其他支出140万元。
(4)年末结转结余50.92万元，为基本支出结转。
3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出11587.82万元：
(1)人员经费14587.82万元。①工资福利支出8753.43万元，包括基本工资3441.51万元，津贴补贴626.95万元，伙食补助5万元，绩效工资2789.29万元，机关事业单位基本养老保险1790.63万元，其他工资福利支出100.05万元;②对个人和家庭的补助5834.38万元，包括离休费9.44万元，退休费2959.80万元，抚恤金43.55万元，生活补助1487.8万元，医疗费56.34万元，助学金528.08万元，奖励金14.1万元，住房公积金631.92万元，其他对个人和家庭的补助支出103.35万元。
(2)公用经费2248.07万元。①商品和服务支出1590.55万元，包括办公费585.07万元，印刷费80.96万元，咨询费1.05万元，手续费0.4万元，水费19.63万元，电费50.86万元，邮电费9.78万元，物业管理费10.3万元，差旅费13.35万元，维修(护)费164.05万元，租赁费2.51万元，会议费9.36万元，培训费162.5万元，公务接待费27.53万元，专用材料费38.26万元，专用燃料费0.15万元，劳务费104.33万元，委托业务费163.1万元，工会经费44.61万元，福利费11.41万元，公务用车运行维护费16.88万元，其他交通费用8.31万元，税金及附加费用1.2万元，其他商品和服务支出64.95万元。②其他资本性支出657.52万元。
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明
2016年度本级教育系统(含区属法人单位学校共15个)的“三公”经费坚持“只减不增”的要求，厉行节约，反对铺张浪费，努力降低运行成本。一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出44.41万元，其中公务用车运行维护费16.88万元，比上年减少1.32万元，公务接待费27.53万元基本与上年持平。本年度共有公务用车3辆，公务接待共54批次，接待人数240人。
5、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本年政府性基金预算财政拨款209万元，其中用于电影事业专项资金为69万元(含资助国产影片放映4万元，资助城市影院65万元)，用于彩票公益金及对应的专项支出为140万元(含体育事业的彩票公益35万元，教育事业的彩票公益105万元。
6、 年度机关运行经费决算情况
全年机关运行经费0万元。
7、年度政府采购支出决算情况
全年政府采购1703.17万元，全为财政性资金，其中货物采购300.21万元，工程项目1346.71万元，服务项目56.25万元。
2016年度区教育系统严格按照《预算法》及财政部门相关规定进行决算编报，并获批复。根据决算批复结果及决算批复公开相关文件要求在本单位门户网站上进行公开。各项收支严格执行预算控制，程序合法合规。
三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
石鼓区教育文化体育局
2017年9月8日