衡阳市石鼓区档案局2017年部门预算与三公经费公开编制说明

　　一、基本情况

　　(一)部门主要职责：

　　衡阳市石鼓区档案局，为石鼓区人民政府工作部门。其主要职责如下：

　　1、认真贯彻执行党和国家档案工作方针、政策和法律法规，结合我区实际，研究制定相应的行政管理规章制度、工作计划，并组织实施和监督检查。

　　2、监督、指导全区机关、乡街、其他部门业务工作，并组织开展档案工作的咨询、检查等。

　　3、定期接收、征集档案，搞好档案整理保管，维护档案的完整、安全，不断推进档案工作科学化管理。

　　4、组织召开档案工作会议，分析总结经验交流，并向区委、区政府报告工作。

　　5、承办区委区政府交办的其它工作。

　　(二)部门预算单位构成情况

　　衡阳市石鼓区档案局是正科级全额拨款事业单位，共有编制8个，为全额拨款事业编。在职在编实有人数6人，无退休人员。

　　二、2017年收支预算情况

　　(一)收入预算

　　2017年单位预算收入63.19万元，其中：一般预算经费拨款63.19万元。

　　(二)支出预算

　　2017年单位支出预算63.19万元，其中：一般公共服务(类)支出50.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.24万元，医疗卫生(类)医疗保障(款)支出 2.59万元，住房保障支出3.57万元。

　　2017年全年收支预算平衡。

　　三、2017年一般公共预算拨款支出预算

　　2017年一般公共预算拨款63.19万元，具体安排如下：

　　(一)基本支出

　　2017年年初预算数为53.19万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助。其中工资福利支出38.62万元(基本工资17.81万元，津贴补贴11.98万元，基本养老保险6.24万元，基本医疗保险和生育保险2.59万元)，一般商品和服务支出11万元(其中办公费7.42万元，印刷费0.1万元，差旅费2万元，培训费0.3万元，公务接待费0.47万元，工会经费0.5万元，其他交通费用0.2万元)，住房公积金3.57万元。

　　(二)项目支出

　　2017年预算数十万元，是指为完成特定的档案工作任务，用于专项业务工作的经费支出，如：档案局维护经费5万元，档案人员防毒经费2万，档案征集收购抢收接收经费3万元等项目支出。

　　(三)“三公”经费支出

　　本年度一般公共预算支出安排的“三公”经费合计为0.47万元，其中因公出国(境)费用0元，公务接待费0.47万元。“三公”经费同比去年实际持平。今年将继续严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，减少相关支出。

三、名词解释 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
 
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：档案局2017年预算与三公经费公开套表.xls