石鼓区园林局2015年度部门决算

一、  部门职责及下属单位构成

负责辖区内主次干道行道树和绿地的日常养护工作；负责管护区内绿化及配套设施的改造工作；负责普查和管理辖区内绿化资源及设施设备；负责向市园林局上报绿地占用和损绿、毁绿情况；承担本局技术工人的技能考核；完成上级交办的其他工作。  

二、2015年度部门决算表

公开表格为：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表（具体公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2015年度年初结转和结余15.18万元、全年收入决算数468.55万元，支出决算数414.35万元、结余分配0万元、年末结转和结余69.38万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出279.13万元；②项目支出0万元。

3、公共财政拨款年度“三公”经费决算情况。

      2015年度因公出国费用0元、公务用车运行维护费9.70万元、公务接待费1.04万元，合计10.74万元。与上年度相比有所增加，原因是增加3台生产用车。

4、年度经费支出决算情况。

全年支出包括：工资福利支出242.84万元；商品和服务支出117.16万元；对个人和家庭的补助（含离退休金）54.35万元；对企事业单位补助支出0万元。

全年机关运行经费合计：0万元。

附：  衡阳市石鼓区园林局（本级）