2020年石鼓区农业农村局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。1、负责对全区农业、农村（包括农、林、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农林综合执法、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。2、指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。3、协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。4、会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。5、承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。
（二）机构设置。本部门由 1个行政单位、3个二级机构及11个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为农业技术服务中心、林业站、农林综合执法大队；内设办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、林业股、畜牧水产股等11个股室。
二、部门预算单位构成
石鼓区农业农村局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1720.66万元，其中，一般公共预算拨款1720.66万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 917.18万元，主要是新增上级农业专项资金943万元。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 1720.66 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出32.66万元，医疗卫生与计划生育支出16.87万元，农林水支出1647.86万元，住房保障支出23.27万元。支出较去年增加 917.18 万元，主要是新增上级农业专项资金943万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1720.66万元，其中，社会保障和就业支出32.66万元，占1.90%；医疗卫生与计划生育支出16.87万元，占0.98%；农林水支出1647.86万元，占95.77%；住房保障支出23.27万元，占1.35%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 314.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 1406万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出 5万元，主要用于专项发放有毒有害津补贴等方面；一般行政管理事务支出 14 万元，主要用于减负惠农政策检查、农畜禽水产品质量监管、农村土地仲裁、农机监理、森林防火等方面；病虫害控制支出 9万元，主要用于病虫害防治和动物防疫等方面；其他农业农村支出1378万元，主要用于开展农博会和上级农业专项资金支出1372万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 46.96 万元，比上年预算减少15.44万元，下降 32.88 %，主要是人员异动，农林综合执法大队5人下半年划转到市农业执法大队和人员经费标准下降。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 2 万元，主要是厉行节约，削减不必要的开支。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 1万元，拟召开 2 次会议，人数 300人，内容为农业农村工作会议和乡村振兴专题会议；培训费预算 2 万元，拟开展 2次 培训，人数300 人，内容为 农业企业、合作社和镇街财务培训及农机技术推广培训 。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 30万元，其中，货物类采购预算 10万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 20 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车1 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1720.66 万元，其中，基本支出314.66 万元，项目支出1406 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表