2020年石鼓区教育局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
石鼓区教育局，为区政府工作部门，其主要职责如下：
（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
（二）研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
（三）管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育及继续教育等工作；负责全区社会力量办小学、幼儿园、培训机构的审批和管理工作。
（四）协调全区少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。
（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育、幼儿教育工作，全面实施素质教育。
（六）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本区的教育援助和教育贷款。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
（七）主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
（八）规划和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（九）统筹管理全区义务教育学校的招生工作和高等教育的自学考试工作。
（十）协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
（十一）负责全区教育技术装备和图书建设工作。
（十二）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
（十三）组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统内部审计等工作。
（十四）统筹全区教育信息化建设与应用工作。
（十五）组织、指导全区教育督导工作。
（十六）统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
石鼓区教育局单位内设机构包括：业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室；内设科室具体为教育督导室（区委教育工作领导小组秘书股）、办公室（政策法规股）、人事师训股（语言文字工作办公室）、基础教育股、民办教育股（行政审批股）、职教成教股、体卫艺股、计划财务股、审计股（教育阳光政务中心）、综治校车股共10个股室。本单位在职人员51人,退休34人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区教育局部门本级。
2、二级机构包括业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算4255.9万元，其中，一般公共预算拨款4235.9万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少333.11万元，主要是因为下属各学校单独核算，项目经费有减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算4255.9万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全 0 万元，教育 4112.93万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出64.31万元，医疗卫生与计划生育支出33.06万元，住房保障支出45.6万元。支出较去年减少333.11元，主要是因为下属各学校都已纳入财政一级预算，这里只填报石鼓区教育局机关的预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算4235.9万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育4092.94 万元，占 96.62 %；科学技术 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出64.31 万元，占 1.52 %；医疗卫生与计划生育支出33.06万元，占 0.78 %；住房保障支出45.6万元，占 1.08 %；。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数696.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算3559万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中专项商品和服务支出支出 3559 万元，主要用于农村寄宿制学校运转和条件改善、公办幼儿园运转经费、校舍安全保障资金、城乡义务教育一体化改革经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室等行政事业单位的机关运行经费 98.77万元，比上年预算减少9.93万元，下降9.13%，主要是因为下属各学校都已纳入财政一级预算，这里只填报石鼓区教育局机关的预算。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、业余体校、学生资助中心、勤工俭学站、教研室等行政事业单位“三公”经费预算数为14.28万元，其中，公务接待费 14.28万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2018年减少8.52万元，与上年度相比下降37.37%，原因是通过厉行节约，削减不合理的开支。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算4.56 万元，拟召开部门工作、学校教育教学各项管理等专业性会议，人数500人，内容为部门工作会议；培训费预算 10.5万元，拟开展 200次 培训，人数 200 人，内容为参加各级各类部门工作培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 50 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 4255.9 万元，其中，基本支出696.9 万元，项目支出 3559 万元。（具体绩效目标详见报表）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
2020年石鼓区教育局专项资金绩效目标申报表(学校体卫艺工作经费)