2020年石鼓区建设新村小学预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针政策，严格落实教育法、义务教育法等法律法规。
2、实施小学义务教育，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置。石鼓区建设新村小学单位内设机构包括：教导处、总务处、大队部、工会。学校核定总编制数47名，在职在编人员40名，退休人员33名。
二、部门预算单位构成
石鼓区建设新村小学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算591.01万元，其中，一般公共预算拨款591.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加16.35万元，主要是代课教师人数增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算591.01万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育591.01万元，科学技术0万元。支出较去年增加16.35万元，主要是代课教师人数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算591.01万元，其中，教育支出591.01万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数557.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算33.11万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括代课教师经费、学生直饮水工程经费支出等，其中：代课教师经费支出29.04万元，主要用于聘请代课老师，保证学校教学工作正常开展等方面；学生直饮水工程经费支出4.07万元，主要用于保障全体学生饮用水安全健康等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算7.5万元，拟开展、参加各级各类培训，人数60人，内容为教师业务能力培训；疫情影响，不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额26.12万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算26.12万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为591.01万元，其中，基本支出557.9万元，项目支出33.11万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表