2020年区委研究中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.负责区委重要事项的文字综合工作，区委书记、专职副书记和区委常委、区委办主任的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作；组织撰写宣传党的方针、政策和推介石鼓各方面工作的文章。
2.围绕区委总体工作部署，开展涉及全区政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查；对全区各镇（街道）和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
3.负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为区委决策提供信息服务；联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究和咨询。
4.承担与市委政研室联络协调工作。
5.完成区委及区委领导交办的其他任务。
（二）机构设置。
区委研究中心内设机构包括：办公室、综合一室、综合二室、调研室共4个股室。全部纳入2020年部门预算。
二、部门预算单位构成
区委研究中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算42.11万元，其中，一般公共预算拨款42.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加（减少） 0 万元，主要是因本单位为2020年机构改革组建，所以无去年对比数据。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算42.11万元，其中，一般公共服务42.11万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加（减少）0万元，主要是因本单位为2020年机构改革组建，所以无去年对比数据。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算42.1万元，其中，一般公共服务支出42.11万元，占100 %；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数20.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项调研费支出10万元，主要用于为全区开展全局性、综合性、方向性政策问题的调查研究，向区委提出工作建议等方面；专项印刷费支出5万元，主要用于日常文稿打印工作之中等方面；政策研究费支出7万，主要用于研究中央、省、市各级政策和文件，形成文稿，为领导决策提供参考。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出”。其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费4.1万元，2020年机关运行经费预算较2019年相比无对比数据，因本单位为2020年机构改革组建。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年相比无对比数据，因本单位为2020年机构改革组建。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为42.11万元，其中，基本支出20.11万元，项目支出22万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表