2020年西湖幼儿园部门预算公开说明
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
①、以"健康个性，创优环境"为办园宗旨，以幼儿为中心，实施开发儿童多元智能，促进儿童全面发展的素质启蒙教育，悉心研究幼儿身心发展规律，根据不同年龄特点的幼儿创设适宜的成长环境，重视幼儿整体人格的发展，培养积极、乐观、坚忍、向上的世纪幼儿；
②、采用国内外先进的幼儿教材和教学及管理方法。开设主题教学，丰富幼儿的思维；运用区域角游戏，让幼儿园成为幼儿自由探索的童年乐园；
③、认真完成院内房舍、设备、环境的清洁卫生工作，并负责园内消毒；管理照顾好幼儿生活并组织各种教育、语训、体育等活动；
④、按时完成保教计划、教养笔记、分析观察幼儿的身心发展情况，与家长保持经常联系，通过各种方式与家长密切配合，共同完成保育和教养任务，使幼儿健康成长。
（二）机构设置。西湖幼儿园单位内设机构包括：园长办公室、总务处。我园编制数为5，在编在岗人数为4人。
二、部门预算单位构成
西湖幼儿园部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算42.43万元，其中，一般公共预算拨款42.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.75万元，下降3.96%。主要是因为人员工资结构的变动（退休一个职工，新招一个职工，新招职工的工资比那个退休职工的工资低）
（二）支出预算：2020年本部门支出预算42.43万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育42.43万元，科学技术0万元。收入较去年减少1.75万元，下降3.96%。主要是因为人员工资结构的变动（退休一个职工，新招一个职工，新招职工的工资比那个退休职工的工资低）
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算42.43万元，其中，教育支出42.43万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数42.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门本级1家行政事业单位的机关运行经费0万元。因为本部门无机关运行经费
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是三公经费的预算都为0。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展3次培训，人数18人，内容为如何管理校园的大小事务和提升老师的教育教学水平，由于是校内培训，未做培训费的预算；拟举办3次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元，在园内举办活动，未做经费预算。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为42.43万元，其中，基本支出42.43万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表