2020年石鼓区人民代表大会常务委员会部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、职能职责
(一)区人大办公室负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加全市人大会议的区代表团的有关服务工作。
(二)区人大监察和司法委员会组织有关部门对国家有关法律、地方性法规草案的讨论，并上报修改意见;初步审议区"一府两院"向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关内务司法方面的工作报告，草拟相应的决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会交付有关法制建设工作的议案和质询案，并提出审议报告。
(三)区人大财政经济委员会初步审议区人民政府向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关财政方面的工作报告，草拟相应的审查报告和决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会有关财政经济农业方面的议案和质询案，并提出审议报告。对人大代表和人民群众日常反映的有关财政经济方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。
(四)区人大教育科学文化卫生委员会对常务委员会会议听取和审议教科文卫方面工作汇报时，提出的重要审议意见，常务委员会和主任会议交区人民政府办理的有关事项，进行跟踪督办，并将督办情况向主任会议汇报;对区人民政府有关部门关于区人大代表在代表大会期间提出的有关教科文卫方面的建议和意见的落实情况进行督办;对人大代表和人民群众日常反映有关教科文卫方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。对有关重要建议，交有关机关办理并回复。
(五)区人大环境与资源保护委员会向区人民代表大会常务委员会提出属于职权范围内同城乡建设环境资源保护方面有关的议案。协助区人民代表大会常务委员会，对城乡建设环境资源保护方面法律法规的实施和区人民政府城乡建设环境资源保护方面的工作监督。
(六)区人大选举任免联络工作委员会：归口联系管理省、市、区人民代表大会代表的具体工作以及选举任免联络等方面的具体工作;负责对区人大代表的履职管理工作，指导镇人民代表大会工作。
（七）区人大社会建设委员会的职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。
(八)区人大农业与农村委员会检查了解对口联系部门贯彻执行法律、法规的情况和对区人大及其常委会作出的决议、决定的贯彻实施情况，并向主任会议、常委会提出报告。承办区人大常委会涉农方面的视察、执法检查和工作监督的具体事务，为常委会履行职权当好参谋，做好服务。开展涉农方面的调查研究，积极提出意见和建议。
根据上述职责，区人大内设8个内设机构。
（二）机构设置。石鼓区人民代表大会常务委员会内设机构包括：区人大常委会机关设办事（工作）机构2个：区人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会，均为正科级。区人大常委会办公室加挂研究室、信访室牌子。设专门委员会6个：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大社会建设委员会、区人大农业与农村委员会。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
石鼓区人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 498.04 万元，其中，一般公共预算拨款 498.04 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 66.66 万元，主要是因为例行节约，减少了人员经费和公用经费支出。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 498.04 万元，其中，一般公共服务 498.04 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 66.66 万元，主要是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。节约开支，减少了人员经费和公用经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 498.04 万元，其中，一般公共服务支出 498.04 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 327.04 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 171 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 代表服务中心经费 支出 11 万元，主要用于石鼓区人大代表服务中心正常运转等方面； 代表活动经费 支出 35 万元，主要用于代表活动的开展等方面； 代表委员工作室经费 支出 5 万元，主要用于完成代表联系工作站建设等方面； 法制建设经费 支出 10 万元，主要用于法律培训和法律调研活动等方面； 工委专项经费 支出 24 万元，主要用于石鼓区人大常委会办事（工作机构）和专门委员会的日常工作在2020年度内均正常开展等方面； 民主评议经费 支出 3 万元，主要用于保障民主评议活动正常开展等方面；农产品质量安全行等四个专项活动经费 支出 12 万元，完成农产品质量安全行、环保世纪行、三湘农民健康行、民族团结进步行等四个专项活动；人大公报印刷经费 支出 5 万元，主要用于人大公报印刷相关工作等方面；人大会议费（含主任会议、常委会会议） 支出 36 万元，主要用于人大会议、人大常委会会议以及人大常委会主任会议支出等方面；人大网运维护费 支出 10 万元，主要用于保障石鼓区人大常委会网站的日常运行和维护等方面；选举经费 支出 10 万元，主要用于选举工作等方面；预算联网监管经费 支出 10 万元，主要用于保障保障预算联网监管工作正常运行等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 万元，占 0 %。本部门无政府性基金安排的支出.
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 48.64万元，比上年预算减少 26.56 万元，下降35.32 %，主要是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。机构改革，人员异动、例行节约，压减经费支出 。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.41 万元，其中，公务接待费 0.41 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 9.3万元，拟召开 17 会议，人数 800 人，内容为拟召开8次石鼓区第四届人大常委会会议和8次石鼓区第四届人大常委会主任会议、石鼓区第四届人民代表大会第五次会议；培训费预算 0 万元，拟开展 0次 培训，人数 0 人。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 498.04 万元，其中，基本支出 327.04 万元，项目支出 171 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
八、公开套表
石鼓区人大2020年专项资金绩效目标申报表和整体支出绩效目标申报表
2020年石鼓区人民代表大会常务委员会部门预算及三公经费预算公开套表