2020年中共石鼓区委机构编制委员会办公室
部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
①贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、区委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
②拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。审核区直党政群机关改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
③拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。审核全区事业单位分类改革方案。指导、协调全区各级事业单位分类改革工作。
④审核全区党政机关的机构设置和调整。研究提出党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间、区本级与镇、街道区之间的事权划分和职责分工。审定全区股级事业单位的设置和调整。
⑤ 审核区直党政机关各部门、全区科级事业单位人员编制方案。会同区委组织部提出党政群机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责全区机关事业单位新进人员用编的事前申报、事后备案工作。
⑥拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施，管理全区乡镇人员编制总量。
⑦负责全区机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入区级财政统一发放工资和参加养老保险的事业单位人员编制。负责全区机构编制统计和分析工作。
⑧贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，并组织实施。依法对区本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和上级编办授权管理的垂直管理事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。
⑨监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对区直单位执行"三定"规定情况进行评估。组织开展相关事业单位履职评估和相关考核工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
⑩负责全区机关、事业单位"政务"和"公益"中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。
统一管理全区议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批区级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
完成区委交办的其他任务。
机构设置。
中共石鼓区委编办内设机构包括：综合股、机构编制股、法人登记管理股（石鼓区事业单位登记管理局）、监督检查与法规股4个股室。另直属二级事业单位石鼓区机构编制事务中心，为全额财政拨款单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共石鼓区委编办部门本级
2、石鼓区机构编制事务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算76.6万元，其中，一般公共预算拨款76.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少 16.25 万元，主要是主要是因为根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算76.6 万元，其中，一般公共服务76.6万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0 万元。支出较去年减少 16.25 万元，主要是主要是因为根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算76.6万元，其中，一般公共服务支出 64.17万元，占83.77%；社会保障和就业支出5.56万元，占7.26%；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占3.77%；住房保障支出3.98万元，占5.20%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数54.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：编制管理专项经费17万元，主要用于编制管理等方面；编委会经费1万元，主要用于编委会议等方面；机构改革专项经费4万元，主要用于机构改革工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元，无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、机构编制事务中心1家行政事业单位的机关运行经费8.93万元，比上年预算减少4.97万元，下降35.76 %，主要是因为根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门机关本级、机构编制事务中心1 家行政事业单位"三公"经费预算数为1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 2万元，其中，货物类采购预算 2万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为76.6万元，其中，基本支出54.6万元，项目支出22万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表