2020年石鼓区人民街道办事处预算公开说明
目录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算"三公"经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
(2)组织实施人民街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
(3)负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
(4)负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
(5)负责本行政区域内的社区城市管理工作。
(6)会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
(7)协助武装部门做好人民街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在人民街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序，维护社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作。
(10)负责研究辖区经济发展的规划，促进经济发展，做推动产业结构调整。
(11)配合有关部门做好辖区内的抢险救灾、安全生产、市场监督、环境保护文明创建等工作。
(12)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
石鼓区人民街道办事处内设机构包括：1个行政单位2个二级机构、7个内设股室。行政单位具体为街道本级；二级机构具体为劳动保障服务站、安全生产监管和环境保护工作站；内设股室具体为党政办、财政所、经济办、民政办、卫计办、综治办、城管大队共7个股室，全部纳入2020年部门预算。
二、部门预算单位构成
石鼓区人民街道办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算902.62万元，其中，一般公共预算拨款902.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加28万元，主要是人员的调整。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算902.62万元，其中，一般公共服务321.42万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加28万元，主要是街道人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算902.62万元，其中，一般公共服务支出321.42万元，占35.7%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数336.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算566.36万元（其中148.58万元为上级下拨专项资金，417.78万元为区级下拨专项资金，本部门项目支出预算只针对区级下拨专项资金填报），主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会管理经费14.52万元、城管工作经费75.26万元、环保及安全生产经费10万元、社区运转经费164万元、惠民项目资金20万元、社区环卫经费116万元、退伍士兵安置补助经费18万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费336.26万元，比上年预算减少72.3万元，下降18%，主要是根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少0.3万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，规范公务接待活动。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额902.62万元，其中，基本支出336.26万元，项目支出566.36万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2020年部门预算表
石鼓区人民街道办事处2020年部门预算及三公经费预算公开套表