2020年石鼓区第三中学部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人生安全。
（二）机构设置。
石鼓区第三中学是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。本单位内设机构包括：学校行政（校长、副校长室）、教导处、总务处、政教处、学校团支部等。
石鼓区人力资源和社会保障局核定总编制37名，其中：专业技术人员编制33名，领导岗位编制2名。实际在岗在编人数35名。
部门预算单位构成
本校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 493.59 万元，其中，一般公共预算拨款 493.59 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加（减少） 0 万元，主要是2019年我校财务预算公开归属松木中心校，2020年成为独立一级预算单位，所以较上年无增减情况。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 493.59 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 493.59万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加（减少） 0万元，主要是2019年我校财务预算公开归属松木中心校，2020年成为独立一级预算单位，所以较上年无增减情况。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 493.59 万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%，教育支出 493.59 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 475.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 18.05 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出 5.85 万元，主要用于学校维修改造及基本建设等方面； 专项对个人和家庭的补助 支出 12.20 万元，主要用于寄宿生教师早晚自习的补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费0万元，2019年我校财务预算公开归属松木中心校，2020年成为独立一级预算单位，2019年无数据比较。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门机关本级事业单位"三公"经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少（增加或持平） 0万元，主要是2019年我校财务预算公开归属松木中心校，2020年成为独立一级预算单位，所以较上年无增减情况。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 20 次 会议，每次会议人数 35 人，内容为学校每周一的全体教职工例会；培训费预算 0.5 万元，拟开展 10 次 培训，人数 20 人，内容为 各个学科的研讨会、竞赛、培训等 ；拟举办 2 次赛事活动，经费预算0.8 万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 493.59 万元，其中，基本支出 475.54 万元，项目支出 18.05 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表