石鼓区委统一战线工作部2020年部门
预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、做好统一战线工作。包括⑴各民主党派成员；⑵无党派人士；⑶党外知识分子；⑷少数民族人士；⑸宗教界人士；⑹非公有制经济人士；⑺香港澳门海外统战人士；（8）出国和归国留学人员；（9）海外侨胞和归侨侨眷；（10）原工商业者、起义和投诚的原国民党军政人员；（11）非公有制经济人士。
2、同级党委授权统战部领导工商联党组工作。
3、负责人大代表和人大常委会委员中党外候选人的提名，政协委员、常委组成人员中党外人选的提名，人大、政协领导班子党外干部候选人的提名推荐。
4、协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作，人大、政府、政协领导成员中党外人士的安排。上一级党委统战部要参与考察，协助党委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部的了解，考察和推荐工作等职能。
5、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（二）、机构设置
中共石鼓区委统一战线工作部由一个行政单位和一个二级机构组成。行政单位为中共石鼓区委统一战线工作部，二级机构为党外知识分子联谊中心。单位内设机构有综合办公室、干部组、党派工作股、经济联络工作股、民族宗教工作股、侨务工作股、新的社会阶层人士统战工作股七个股室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中共石鼓区委统一战线工作部部门本级
2、党外知识分子联谊中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算109.37万元，其中，一般公共预算拨款109.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.74万元，减少1.57%，主要是因为人员变动，工资福利支出减少0.86万元，一般商品服务支出减少3.88万元，项目支出增加1个，增资3万元。
（二）支出预算：2020年单位支出预算109.37万元，其中：一般公共服务支出95.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元，医疗卫生与计划生育支出 3.3万元，住房保障支出4.56万元。支出较去年减少1.74万元，主要是因为人员变动，工资福利支出减少0.86万元，一般商品服务支出减少3.88万元，项目支出增加3万元。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算109.37万元，其中，一般公共服务支出95.13万元，占比86.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.38万元，占比5.84%；医疗卫生与计划生育支出 3.3万元，占比3.02%；住房保障支出4.56万元，占比4.17%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数63.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：统战事务专项支出46万元，主要是指台商招商引资经费6万元，党外知识分子联谊3万元，民宗专项经费2万元，新社区阶层人员经费2万元，统战专项经费4万元，统战特别经费5万元，民主党派工作经费21万元，四同创建专项经费3万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关的机关运行经费11.12万元，比上年预算减少3.88万元，下降25.87%，主要是减少了一个人。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关单位“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.4万元，主要是当年部门之间学习增多。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.3万元，拟召开1次会议，人数60人，内容为统一战线业务活动开支；培训费预算1万元，拟开展上级业务培训，人数3至5人，内容为统战事务上级培训；拟举办“三八”、“七一”、“国庆”“重阳”等节庆、赛事活动，经费预算 2.5万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为109.37万元，其中，基本支出63.37万元，项目支出46万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表