2020年石鼓区政府研究中心预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（一）负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
（二）研究分析国内外经济形势，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展运行情况，为区委、区政府决策提供参考依据。
（三）负责起草《政府工作报告》，承担或协同有关部门起草、修改区政府主要领导同志的讲话、报告、文章和区政府重要政策、文件等文稿。
（四）指导、协调全区政府系统调查研究工作。
（五）负责《调研与参考》的编发。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
本部门为区政府直属正科级公益一类事业单位，内设办公室、综合室和调研室3个股室。全部纳入2020年部门预算。
二、部门预算单位构成
石鼓区政府研究中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算67.23万元，其中，一般公共预算拨款67.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，收入较去年增加67.23万元，主要是2020年部门开始单独核算，上年度没有预算。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算67.23万元，其中，一般公共服务67.23万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年增加67.23万元，主要是2020年部门开始单独核算，上年度没有预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算67.23万元，其中，一般公共服务支出67.23万元，占100 %，共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数45.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关调研、政策研究、专项打印等，其中：调研专项支出10万元，主要用于单位外出调研、撰写调研报告等方面；政策研究支出7万元，主要用于组织单位职工开展政策学习研讨、理论文章撰写等方面；专项打印支出5万元，主要用于《政府工作报告》等资料印刷方面；。
五、政府性基金预算支出。
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费8万元，比上年预算增加8万元，上升100%，2020年部门开始单独核算，上年度没有预算。
（二）"三公"经费预算：2020年本部门机关本级"三公"经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0万元。2020年部门开始单独核算，上年度没有预算。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 67.23 万元，其中，基本支出45.23 万元，项目支出 22 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表