石鼓区水利局2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
石鼓区水利局，为石鼓区人民政府工作部门。其主要职责如下：
1、研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。
2、负责水资源（含空中水、地表水、地下水）保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责河道管理工作及水行政执法，协调并仲裁部门间和乡、街道间的水事纠纷。指导水利工程建設与运行管理。
3、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建設市場的监督管理，组织实施水利工程建設的监督。
4、负责全区水利建设与管理工作。组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告。
5、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区重要水利工程实施防汛抗旱高度和应急水量高度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
6、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
7、承担库区移民事务工作，负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调乡、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
8、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。区水利局单位内设机构包括：水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位，水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区水利局本级
2、水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位，水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
3、2019年原石鼓区移民安置办合并到石鼓区水利局。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 755.48 万元，其中，一般公共预算拨款 445.48 万元，政府性基金预算拨款310万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加310 万元，主要是因为增加了上级政府性基金预算。
（二）支出预算:2020年本部门支出预算 755.48 万元，其中，一般公共服务 3.51 万元，社会保障和就业支出322.67万元，医疗卫生与计划生育支出6.56万元，农林水出 413.70万元，住房保障支出9.04万元。支出较去年增加173.9 万元，主要是原因为机构改革移民办和水利局合并，项目经费增多。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 445.48 万元，其中，一般公共服务支出 125.48万元，占 28.17 %；项目支出 320 万元，占 71.83 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数125.48 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 320 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6万元，主要用于人大事务、水利等方面；其他水利支出支出 314万元，主要用于其他水利支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 310万元，其中，移民补助大中型水库移民后期扶持基金支出 100万元，占 32.26 %；基础设施建设和经济发展大中型水库移民后期扶持基金支出210 万元，占67.74%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 145.48 万元，比上年预算减少9.6 万元，下降（上升） 6.6 %，主要是因为单位工作人员减少。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级 “三公”经费预算数为 0.94万元，其中，公务接待费 0.94万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.05 万元，主要是响应中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算2.5万元，拟召开3次会议，人数400人，内容为河长制工作会议、防汛抗旱、安全饮水会议;培训费预算 0 万元，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为755.48 万元，其中，基本支出125.48 万元，项目支出 630 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表