2020年石鼓区扶贫开发办公室预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
（二）拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
（三）负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。
（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任
（七）承办石鼓区扶贫开发领导小组的日常工作和交办 的其他事项。
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。内设机构包括： 1个行政单位、1个二级机构。行政单位具体为扶贫开发办公室；二级机构具体为扶贫产业帮扶中心；扶贫开发办公室内设科室具体为综合股、督查考核股、社会扶贫政策协调股、规划财务股、贫困监测股共5个股室
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、石鼓区扶贫开发办公室本级
2、石鼓区扶贫开发办公室二级机构扶贫产业帮扶中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算63.43万元，其中，一般公共预算拨款63.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加33.43万元，主要是单位去年成立，未做基本支出预算。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算63.43万元，其中：社会保障支出3.62万元；医疗卫生与计划生育支出1.88万元，农林水（扶贫）支出55.34万元；住房保障支出2.59万元。支出较去年增加33.43万元，主要是单位去年成立时已过区预算期，未做基本支出预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算63.43万元，其中，社会保障支出3.62万元，占比5.71%；医疗卫生与计划生育支出1.88万元，占比2.97%；农林水（扶贫）支出55.34万元，占比87.25%；住房保障支出2.59万元，占比4.07%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数36.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算27万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出27万，主要用于扶贫宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级,扶贫产业帮扶中心1家事业单位的机关运行经费6.7万元，比上年预算增加6.7万元，上升100%，主要是因单位2019年刚成立，2019年未做机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级,扶贫产业帮扶中心1家事业单位“三公”经费预算数为0.51万元，其中，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加0.51万元，主要是因单位2019年刚成立，2019年未做“三公”经费预算。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.65万元，拟召开10会议，人数200人，内容为与扶贫有关业务的会议；培训费预算0.6万元，拟开展1次培训，人数9人，内容为致富带头人培训。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为63.43万元，其中，基本支出34.43万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表