石鼓区角山中心幼儿园2020年
部门预算公开说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我园是一所全日制公办园，坐落于石鼓区角山镇五星村刘淇湾组，环境优雅别致。我园的主要职能职责为：
①、以"健康个性，创优环境"为办园宗旨，以幼儿为中心，实施开发儿童多元智能，促进儿童全面发展的素质启蒙教育，悉心研究幼儿身心发展规律，根据不同年龄特点的幼儿创设适宜的成长环境，重视幼儿整体人格的发展，培养积极、乐观、坚忍、向上的世纪幼儿；
②、采用国内外先进的幼儿教材和教学及管理方法。开设主题教学，丰富幼儿的思维；运用区域角游戏，让幼儿园成为幼儿自由探索的童年乐园；
③、认真完成院内房舍、设备、环境的清洁卫生工作，并负责园内消毒；管理照顾好幼儿生活并组织各种教育、语训、体育等活动；
④、按时完成保教计划、教养笔记、分析观察幼儿的身心发展情况，与家长保持经常联系，通过各种方式与家长密切配合，共同完成保育和教养任务，使幼儿健康成长。
（二）机构设置
我园是一级预算单位，属事业单位，无下属单位，单位内设园长、业务副园长、教师、保育员，目的是开展学校相关工作。本单位核定总编制4名，在职人员11人（其中在编1人，退休人数0名，临聘10人），是全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
石鼓区角山中心幼儿园部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 7.56 万元，其中，一般公共预算拨款 7.56 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 7.56万元，主要是因为2020年成为一级预算单位，无法与去年数据做对比。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 7.56 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 7.56 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加7.56 万元，主要是因为2020年成为一级预算单位，无法与去年数据做对比。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 7.56 万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 公共安全支出 0元，占 0 %；教育支出7.56万元，占100%；科学技术 0 万元， 0 %。具体按安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 7.56 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资和福利支出为6.96万元；分别为基本工资2.52万元，津补贴0.02万元，绩效工资2.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费0.84万元，职工基本医疗保险缴费0.4万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金0.61万元；一般商品和服务支出为0.60万元，主要为办公费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费 0万元，比上年预算增加 0万元，上升 0%，主要是因为2020年成为一级预算单位，无法与去年数据做对比。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关运行经费 0万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2020年增加 0元，主要是因为2020年成为一级预算单位，无法与去年数据做对比。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0培训，人数 0 人。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 7.56 万元，其中，基本支出 7.56 万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表