2019年黄沙湾部门决算公开说明
目 录
第一部分 黄沙湾街道部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 黄沙湾街道部门概况
一、部门职责
1、宣传贯彻落实法律法规和各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2、促进经济发展，做好村、社区发展规划，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，落实强农惠农措施，确保居民受益。
3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。做好防灾减灾、优抚安置、扶贫救助等社会救助工作。
4、加强社会管理，维护村、社区稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，做好信访工作，协助区级有关部门做好安全生产、市场监督、环境保护等工作。
5、协助武装部门做好街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
6、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位由4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政 执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室），街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。全部纳入2019年部门决算。。截至2019年12月，本部门在职人数59人,其中:在岗人数59人；离退休人数36人。
（二）决算单位构成。纳入2019年部门预算编制范围的为黄沙湾街道办事处本级。
第二部分2019年黄沙湾街道部门决算表
第三部分 2019年度黄沙湾街道部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计4719.69万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加1417.29万元，增长30%，主要是政府性基金预算支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4719.69万元，其中：财政拨款收入2962.69 万元，占62.77%；政府性基金预算财政拨款收入1757万元，占37.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4719.69万元，其中：基本支出2411.39万元，占 51.1%；项目支出2308.3万元，占48.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收、支总计2962.69万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少274.54万元，减少9%，主要是政府性基金预算支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019 年度财政拨款支出2962.69万元，占本年支出合计的 62.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少130.54万元，减少4%，主要是政府性基金预算支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019 年度财政拨款支出2962.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出962.1万元，占 32.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出17.2 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出397.43万元，占13.41%；卫生健康（类）支出71.1万元，占2.4%；城乡社区支出（ 类）支出330.85万元；占11.17%;农林水支出（类）支出1015.02万元，占34.26%；交通运输支出（类支出）5万，0.17%；住房保障（类）支出40.4万元，占1.36%；灾害防治及应急管理支出（类）支出123.5万元，占4.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019 年度财政拨款支出年初预算为3406.75万元，支出决算为4719.69万元，完成年初预算的138.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是政府性基金预算支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度财政拨款基本支出2400.39 万元，其中：人员经费1831.8 万元，占基本支出的76.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 568.58万元，占基本支出的23.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、基础设施建设。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
<span style="color:black;"三公"经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.95万元，完成预算的99.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算11万元，支出决算为10.95万元，完成预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
<span style="color:black;"三公"经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.95万元，完成预算的99.54%，,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.95万元，本年国内接待批次82次，接待人数620余人，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年，街道政府性基金预算收入完成1757万元，全部为上级补助收入，主要收入项目如下： 其他政府性基金安排的收入1746万元，用于社会福利的彩票公益金收入11万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我街道对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门基本支出2411.38万元、项目支出2308.3万。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我街道在 2019 年度部门决算中反映镇街退伍兵安置补助经费的项目绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 99分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实好退役士兵安置专项经费发放工作，认真执行补助标准，确保退役士兵按时足额领取。
在 2019 年度部门决算中反映"三清三建"专项经费辖神渡社区提质改造项目绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 99分。全年预算数为174万元，执行数为174万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善人居生活环境，提升居民幸福指数；不断改善市容市貌，着力提升城市形象。
在 2019 年度部门决算中反映乡村振兴专项经费-农村环卫市场化经费项目绩效自评结果。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 99分。全年预算数为87万元，执行数为87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行好上级主管部门的有关环保及安全生产工作的方针、政策，协调辖区内安全生产及环保工作，确保制度的落实。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出568.58万元，比年初数减少435.75万元，减少43.49%，主要原因是机构改革职能转变，收入支出调整。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.6万元，用于召开街道人大、政协委员会议，人数为480人次，内容为人大、政协委员大会、代表座谈会等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件