2019年石鼓区城市管理和综合执法局部门决算
目录
第一部分 石鼓区城市管理和综合执法局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 石鼓区城市管理和综合执法局部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区城市管理和综合执法局部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行城市管理工作相关法律、法规、规章和方针、政策，起草本区城市管理、城市管理行政执法工作规范性文件，制定相关的实施意见和工作计划并组织实施。
（二）负责对全区城市管理工作进行统筹、协调、检查、指导、督办和考核。
（三）负责辖区户外广告的管理。
（四）开展城市管理相对集中行政处罚权工作。
（五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、法制室、考核督查室、数字城管办公室、综合执法大队、渣土执法大队、投诉受理服务中心、青山街道城管大队、潇湘街道城管大队、人民街道城管大队、合江街道城管大队、黄沙湾街道城管大队、五一街道城管大队、角山乡城管大队。
（二）决算单位构成。石鼓区城市管理和综合执法局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区城市管理和综合执法局单位本级。
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计752.02万元。与2018年相比，减少684.06万元，减少90.1%，主要是因为2019年度7个乡街执法大队在编在岗队员人员经费及公用经费预算直接拔至乡街财政所核算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计662.43万元，其中：财政拨款收入662.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计743.28万元，其中：基本支出740.6万元，占99.6%；项目支出2.68万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计752.02万元，与2018年相比，减少684.06万元，减少90.1%，主要是因为2019年度7个乡街执法大队在编在岗队员人员经费及公用经费预算直接拔至乡街财政所核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出743.28万元，占本年支出合计的98.34%，与2018年相比，财政拨款支出减少603.2万元，减少81.15%，主要是因为2019年度7个乡街执法大队在编在岗队员人员经费及公用经费预算直接拔至乡街财政所核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出743.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.3万元，占0.17%；社会保障和就业(类)支出31.15万元，占4.19%；卫生健康(类)支出15.1万元，占2.03%；城乡社区(类)支出674.9万元，占90.8%；住房保障(类)支出20.83万元，占2.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为331.36万元，支出决算数为743.28万元，完成年初预算的224.31%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.2万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年8月本单位安置了17名退伍军人，增加了人员经费支出。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为12.07万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年8月本单位安置了17名退伍军人，增加了人员经费支出。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为16.65万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的125.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年8月本单位安置了17名退伍军人，增加了人员经费支出。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）。
年初预算为273.45万元，支出决算为509.69万元，完成年初预算的186.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位在创文创卫期间落实区委区政府的工作安排，结合单位实际狠抓工作落实，增加了城市管理工作经费投入。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为78.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年8月本单位安置了17名退伍军人，增加了新进人员制服采购，办公用品等公用经费支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位在创文创卫期间落实区委区政府的工作安排，结合单位实际狠抓工作落实，增加了城市管理工作经费投入。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年本单位在创文创卫期间落实区委区政府的工作安排，结合单位实际狠抓工作落实，增加了城市管理工作经费投入。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年8月本单位安置了17名退伍军人，增加了公用经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出740.6万元，其中：人员经费342.97万元，占基本支出的46.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费397.63万元，占基本支出的53.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为30.1万元，支出决算为26.6万元，完成预算的88.37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少1.99万元，减少100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.6万元，支出决算为26.6万元，完成预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少38.41万元，减少67.5%,减少的主要原因是2019仅年购置电动巡逻车一台，2018年购置电动巡逻车11台。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.6万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.6万元，其中：公务用车购置费13.6万元，石鼓区城市管理和综合执法局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费13万元，主要是公务用车修理费，油费，保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出397.63万元，比年初预算数增加348.03万元，增长701.7%。主要原因是：2019年度城管部门增加投诉受理服务中心17人公用经费及局机关协管员35人劳务费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费6万元，用于召开协管员招聘会议、城管工作部署会，人数167人，内容为城管协管员公开招聘部署会议及招聘笔试面试等招聘环节会议、创文创卫工作调度会；开支培训费4.17万元，用于开展法制和城管执法业务培训，人数924人，内容为城管正式队员法制培训、城管协管员法制培训以及新聘城管协管员上岗培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额62.77万元，其中：政府采购货物支出62.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额62.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.77万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是城管工作执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：2019年度石鼓区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评表
附件3：2019年度石鼓区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告