2019年石鼓区科技和工业信息化局
部门决算
目 录
第一部分 石鼓区科技和工业信息化局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
(1) 贯彻实施国家、省、市科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规，负责全区科技进步的宏观管理和统筹协调。
(2) 牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作。
(3) 负责指导全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作
(4) 牵头组织协调促进全区产学研结合工作。
(5) 拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策。
(6) 研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源。
(7) 负责全区科技人才有关工作；负责全区科学技术普及工作。
(8) 负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行态势，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；配合有关部门指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好维护企业稳定工作。
(9) 拟订全区新型工业和信息化领域的相关政策措施并组织实施；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业 。指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进高新技术与传统产业改造结合；推进产学研结合和科研成果产业化；推进工业和信息化领域技术改造规划。
(10) 负责组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。
(11) 负责中小企业发展的宏观指导；拟订中小企业中长基发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；推进全民创业；综合协调有关部六拟订促进全区中小企业发展的改革措施，协调解决重大问题。
(12) 负责实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；协调相关重大示范工程和相关新产品 、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(13) 统筹推进经济和社会领域信息化工作；推进信息化和工业化融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全区信息化建设 ；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。
(14) 拟订全区信息安全发展战略、规划，协调信息安全保障体系建设 ；指导重点行业、重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络 与信息安全的重大事件。
(15) 负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设 ，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场。
(16) 指导、协调全区工业和信息化领域的对外交流与合作；指导工业和信息化领域人才开发与培训工作。
(17) 组织拟定综合运输体系的规划工作；负责交通建设质量安全监督工作；负责道路水上交通安全监管工作；监督管理农村公路养护工作。
(18) 贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；负责起草全区工业和信息化领域的文件草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
(19) 负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。
(20) 完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）部门设置。本部门由办公室、交通运输股、工信股（企业改制股）、科技股组成，二级预算单位包括：石鼓区科技创业服务中心全部纳入2019年部门决算。
（二）人员情况。区科技和工业信息化局在编10人，其他人员3名。设局长1名、副局长2名。
二、机构设置及决算单位构成
（一）部门设置。本部门由办公室、交通运输股、工信股（企业改制股）、科技股组成，二级预算单位包括：石鼓区科技创业服务中心全部纳入2019年部门决算。
（二）人员情况。区科技和工业信息化局在编10人，其他人员3名。设局长1名、副局长2名。
（三）决算单位构成。石鼓区科技创业服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区科技创业服务中心本级
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计509.78万元。本单位为新成立单位，无去年对比变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计509.78万元，其中：财政拨款收入195.66万元，占38.38%；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入314.12万元，占61.62%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计305.34万元，其中：基本支出305.34万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计195.66万元，本单位为新成立单位，无去年对比变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出130.24万元，占本年支出合计的64.08%，本单位为新成立单位，无去年对比变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出130.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占7.68%，科学技术支出57.36万元，占44.03%，社会保障和就业支出7.73万元，占5.94%，卫生健康支出9.35万元，占7.18%，农林水支出35.79万元，27.48%，资源勘探信息等支出5万元，占3.84%，住房保障支出5.01万元，占3.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为39.81万元，支出决算数为130.24万元，完成年初预算的491.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）
年初预算为30.7万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的186.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.58万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的215.92 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为1.48万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的631.76 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.05万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的244.39 %。本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出130.24万元，其中：人员经费68.42 万元，占基本支出的52.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费61.82万元，占基本支出的47.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为2.82万元，完成预算的74.21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，
公务接待费支出预算 0.8 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的88.75 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为 2.11万元，完成预算的70.33 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占 18.68%,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.11 万元，占 81.32 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.71 万元，全年共接待来访团组 15个、来宾73人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.11 万元，其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 2.11 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、本单位已开展2019年度部门预算项目和专项支出绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出130.24万元，其中：基本支出130.24万元，项目支出0万元。
2、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目及绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出61.82 万元，比年初预算数增加 29.12万元，增长89.05%。主要原因是：本单位为新成立单位，预算只含合并前单位部分经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，人数0 人；开支培训费0.24万元，用于开展专项业务培训，人数28人，内容为业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告