2019年中共石鼓区委机构编制委员会办公室部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共石鼓区委编办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共石鼓区委编办部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、区委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全区各级党政机关和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。审核区直党政群机关改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。审核全区事业单位分类改革方案。指导、协调全区各级事业单位分类改革工作。
（四）审核全区党政机关的机构设置和调整。研究提出党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间、区本级与镇、街道区之间的事权划分和职责分工。审定全区股级事业单位的设置和调整。
（五）审核区直党政机关各部门、全区科级事业单位人员编制方案。会同区委组织部提出党政群机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责全区机关事业单位新进人员用编的事前申报、事后备案工作。
（六）拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施，管理全区乡镇人员编制总量。
（七）负责全区机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入区级财政统一发放工资和参加养老保险的事业单位人员编制。负责全区机构编制统计和分析工作。
（八）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，并组织实施。依法对区本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和上级编办授权管理的垂直管理事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。
（九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对区直单位执行"三定"规定情况进行评估。组织开展相关事业单位履职评估和相关考核工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十）负责全区机关、事业单位"政务"和"公益"中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。
（十一）统一管理全区议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批区级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
（十二）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共石鼓区委编办内设机构包括：综合股、机构编制股、法人登记管理股、监督检查与法规股4个股室。
（二）决算单位构成。中共石鼓区委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共石鼓区委编办本级以及区机构编制事务中心二级机构。
2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计221.11万元。与2018年相比，增加4.26 万元，增长1.96 %，基本持平。
二、收入决算情况说明
本年收入合计114.21万元，其中：财政拨款收入110.71万元，占 96%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入3.5万元，占3.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 106.9万元，其中：基本支出106.9万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计217.07万元，与2018年相比，增加9.96万元,增长4.81%，主要是因为相应的业务经费收入有所增长，另人员经费有适当增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出106.36万元，占本年支出合计的99.5%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.16万元，增长4.07%，主要是因为相应的业务经费收入有所增长，另人员经费有适当增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出106.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.96万元，占88.34%；社会保障和就业支出6.48万元，占6.09%；医疗卫生与计划生育支出3.0万元，占2.82%；住房保障支出2.92万元，占2.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 92.85万元，支出决算数为106.36万元，完成年初预算的114.55%，其中：
1、一般公共服务2010301。
年初预算为77.01万元，支出决算为93.96万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为相应的业务经费收入有所增长，另人员经费有适当增长。
2、社会保障和就业支出2080505。
年初预算为 7.97万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
3、卫生健康支出2101101。
年初预算为 3.31万元，支出决算为3万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
4、住房保障支出2210201。
年初预算为 4.56万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的64.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出106.36万元，其中：人员经费 87.12万元，占基本支出的81.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费19.24万元，占基本支出的18.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100 %。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车 0辆。公务用车运行维护费0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）本单位已开展2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出92.85万元，其中：基本支出92.85万元，项目支出22万元。
（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目及绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出19.24万元，比年初预算数增加5.34万元，增长38.42 %。主要原因是预算不足追加经费
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.03万元，用于召开主任办公会议，人数6人，内容为部门列会；开支培训费1.07万元，用于开展3培训，人数85人，内容为机构编制业务培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件：2019年度中共石鼓区委机构编制委员会办公室部门决算公开套表_20267附件：2019年度中共石鼓区委机构编制委员会办公室部门决算公开套表