石鼓区五一街道办事处2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 石鼓区五一街道办事处概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 石鼓区五一街道办事处2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区五一街道办事处概况
一、部门职责
1．主要职能。
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章以及区委、区政府的决定、命令和指示。
(2)组织实施五一街道的经济和社会发展。负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作，完成区委、区政府部署的各项任务。
(3)负责管理好各职能部门，充分发挥它们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
(4)负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
(5)负责本行政区域内的社区城市管理工作。
(6)会同计生部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
(7)协助武装部门做好五一街道辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(8)负责在五一街道开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(9）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置 。本单位由4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队组成。机关设置的4个内设机构具体为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室，街道下设的2个事业单位为社会综合服务中心和政务服务中心。纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：机关设置的4个内设机构、街道下设的2个事业单位和1个综合行政执法大队。本部门在职人数130人,其中:在岗人数130人；离退休人数32人。
（二）决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围的决算单位为五一街道办事处本级。
第二部分 2019年部门决算表
2019年度石鼓区五一街道决算公开套表(见附表)
第三部分 石鼓区五一街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
石鼓区五一街道办事处2019年度收入总计2684.95万元，与2018年相比，收入增加171.56万元，增长6.83%，主要是增加了保障性安居工程支出以及自然灾害支出和应急管理支出的资金。2019年度支出总计2717.69万元，与2018年相比，支出增加215.96万元，增长8.63%，主要是保障性安居工程支出以及自然灾害支出和应急管理支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2684.95万元，其中：财政拨款收入2683.82万元，占99.95%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2717.69万元，其中：基本支出2717.69万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2683.82万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加555.92万元，增长26.13%，主要是保障性安居工程支出以及自然灾害支出和应急管理支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2716.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加589.48万元，增长27.71%，主要是主要是保障性安居工程支出以及自然灾害支出和应急管理支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2716.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758.3万元，占27.91%；科学技术支出（类）支出2.5万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出17万元，占0.63%；社会保障和就业（类）支出503.21万元，占18.52%；卫生健康（类）支出56.43万元，占2.08%；城乡社区（类）支出179.41万元，占6.6%；农林水支出（类）支出55.62万元，占2.05%；住房保障（类）支出1027.17万元，占37.81%；灾害防治及应急管理支出（类）支出86.93万元，占3.2%，其他支出（类）支出30万元，占1.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2206.45万元，支出决算为2716.57万元，完成年初预算的123.12%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2686.57万元，其中：人员经费1918.28万元，占基本支出的71.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费768.29万元，占基本支出的28.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.36万元，完成预算的98.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比不变。公务接待费支出预算2.4万元，支出决算为2.36万元，完成预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，与上年相比不变。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。与上年相比减少0.14万元，减少5.6%。减少的主要原因是厉行节约，从严控制"三公"经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为2.36万元，全年共接待来访团组37个、来宾164人次，主要是相关部门来单位检查和调研发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出30万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我街道对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体支出2717.69万元,其中基本支出2717.69万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我街道2019年度机关运行经费支出768.29万元，比年初数增加208.66万元，增长37.28%，主要原因是增加了自然灾害支出经费和应急管理支出经费。
（二）政府采购支出情况。
我街道2019年度政府采购支出总额77.81万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我街道共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度石鼓区五一街道办事处财政资金绩效自评表