2019年行政审批服务局决算公开说明
目录
第一部分部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）组织起草全区行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务相关政策并组织实施。拟订并组织实施全区行政审批、政务公开、政务服务、电子政务发展战略、中长期规划和年度计划等并开展绩效评估。
（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。组织集中开展行政审批和统筹推进全区审批服务便民化相关工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门的事项审批服务工作。
（三）牵头负责全区"放管服"改革工作。统筹规划推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作。维护改善营商政务、法制等环境。协调、推进全区行政效能工作。
（四）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。
（五）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。统筹推进全区政务服务大厅、便民服务中心（站点）标准化建设。监督考核全区"12345"政府服务热线工单交办完成情况。
（六）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。负责全区政务信息化平台建设及运维管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区本级财政性资金建设的政务信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。统筹规划、监督考核全区政府网站工作。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。负责政务区块链、政务人工智能的规划、建设以及应用推进。
（七）组织、推进全区电子政务基础网络的规划、建设、应用，协调推进互联互通。统筹全区电子政务基础设施、信息系统的安全保障工作，负责全区政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
机构设置。
（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、信访、新闻宣传、调查研究、督查督办等工作；承担机关预决算、财务、资产管理、内部审计工作；承担机关组织人事相关工作；负责机关工会、青年、妇女等群众组织工作。
（二）审批改革股。贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政务服务的方针政策、法律法规标准规范，制定全区开展行政审批制度改革工作方案，指导、协调、推进全区行政审批制度改革；负责编制行政许可、公共服务事项目录工作；负责规范全区行政审批行为，对行政审批及政务服务事项进行流程优化、考核评价和效能督查；协调和优化跨部门行政许可办理工作；维护和优化营商政务、法制等环境；协调、推进全区行政效能工作，督促行政机关提高办事效率；探索相对集中行政审批权改革并配合有关部门组织实施；承担区行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。
（三）政务公开和政务服务股。负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，承担全区政府信息主动公开、依申请公开、政策解读、政务舆情回应等工作；协助做好涉及政府信息公开相关的行政复议、行政诉讼等有关工作；负责统筹推进、监督协调全区"互联网+政务服务"工作，协调、组织有关部门推进行政审批、政务服务、中介服务、便民服务网上办理；统筹推进区综合性政务大厅、镇（街道）便民服务中心、村（社区）服务站点的标准化建设，优化提升"一站式"服务功能；负责指导、监督镇（街道）政务公开和政务服务工作；承担区政务公开政务服务领导小组办公室的日常工作。负责统筹规划、监督考核全区政府网站工作。负责监督考核全区"12345"政府服务热线工单的办理，督促各镇（街道）和职能部门按照规定办理、回复群众诉求。
（四）项目规划管理股。负责贯彻执行国家、省、市有关电子政务的方针政策、法律法规和标准规范，制定有关规章制度和管理办法并组织实施；负责拟订全区电子政务发展规划和年度计划，按程序报批后组织实施；负责区本级使用财政性资金建设的信息化工程项目的年度资金计划编制以及统筹规划、立项审批、技术评审、招标备案、过程管理、建设监理、项目变更、竣工验收以及绩效评估和行业统计工作。
（五）应用推进股。负责组织、指导、协调和管理雪亮工程，承担雪亮工程建设领导小组办公室的日常工作；负责统筹全区电子政务、雪亮工程、政务信息化系统等应用管理、运行维护、安全保障体系的建设，承担相应具体工作；负责组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查；负责组织推进政务信息化应用重点工程，组织实施试点示范项目；负责组织、指导、协调、推进数字认证工作；负责局机关网络及计算机的运行维护。
（二）决算单位构成。行政审批服务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：行政审批服务局本级
第二部分2019年部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1434.73万元。因是合并单位，没有18年度决算数），主要是财政拨款收入和一般公共服务支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1360.78万元，其中：财政拨款收入1360.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1396.46万元，其中：基本支出1390.46万元，占99%；项目支出6万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1407.01万元，因是合并单位，没有18年度决算数），主要是财政拨款收入和一般公共服务支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1407.01万元，占本年支出合计的98%。因是合并单位，没有18年度决算数），主要是财政拨款收入和一般公共服务支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1407.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1369.41万元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出14.67万元，占0.10%；卫生健康（类）支出4.57万元，占0.3%；住房保障（类）支出7.81万元，占0.55%。教育（类）支出0万元，占0%;（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为141.96万元，支出决算数为1396.46万元，完成年初预算的983.69%，其中：决算大于预算数是因为增加了民生工程（雪亮工程、平安城市）、系统运维项目（政府办公内网外网网络维护、政府部门业务系统网络维护、12345运维等）增多
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为108.83万元，支出决算为1363.41万元，完成年初预算的1192.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是原因增加了民生重点工程“雪亮工程”视频系统项目建设费用。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.66万元，支出决算12.06万元。完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是养老金基数调整。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）退役军人管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是养老金基数调整。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.66万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于年初预算的主要原因医疗基金基数调整。
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为7.81万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1396.46万元，其中：人员经费154.99万元，占基本支出的12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1235.46万元，占基本支出的88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是没有人员出国（境）。
公务接待费支出预算1.5万元，支出决算为1.48万元。完成预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位为规范管理，已经进一步压缩三公经费。但与上年相比仍减少0.02万元，减少的主要原因是单位规范管理压缩三公经费。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.48万元，占98.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.48万元，主要是单位合并之后相关部门来单位检查和调研发生的接待支出发生。接待批次18次，人数为170人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门2019年度无重点项目，故无重点项目绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出1235.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1213.77万元，增长170%。主要原因是：民生工程，运维项目，系统服务合同增多。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元.
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额319.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.9万元。授予中小企业合同金额319.9万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件