2019年石鼓区人民代表大会常务委员会部门决算
目录
第一部分 石鼓区人民代表大会常务委员会部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区人民代表大会常务委员会部门概况
一、部门职责
(一)区人大办公室负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加全市人大会议的区代表团的有关服务工作。
(二)区人大监察和司法委员会组织有关部门对国家有关法律、地方性法规草案的讨论，并上报修改意见;初步审议区"一府两院"向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关内务司法方面的工作报告，草拟相应的决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会交付有关法制建设工作的议案和质询案，并提出审议报告。
(三)区人大财政经济委员会初步审议区人民政府向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关财政方面的工作报告，草拟相应的审查报告和决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会有关财政经济农业方面的议案和质询案，并提出审议报告。对人大代表和人民群众日常反映的有关财政经济方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。
(四)区人大教育科学文化卫生委员会对常务委员会会议听取和审议教科文卫方面工作汇报时，提出的重要审议意见，常务委员会和主任会议交区人民政府办理的有关事项，进行跟踪督办，并将督办情况向主任会议汇报;对区人民政府有关部门关于区人大代表在代表大会期间提出的有关教科文卫方面的建议和意见的落实情况进行督办;对人大代表和人民群众日常反映有关教科文卫方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。对有关重要建议，交有关机关办理并回复。
(五)区人大环境与资源保护委员会向区人民代表大会常务委员会提出属于职权范围内同城乡建设环境资源保护方面有关的议案。协助区人民代表大会常务委员会，对城乡建设环境资源保护方面法律法规的实施和区人民政府城乡建设环境资源保护方面的工作监督。
(六)区人大选举任免联络工作委员会：归口联系管理省、市、区人民代表大会代表的具体工作以及选举任免联络等方面的具体工作;负责对区人大代表的履职管理工作，指导镇人民代表大会工作。
（七）区人大社会建设委员会的职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。
(八)区人大农业与农村委员会检查了解对口联系部门贯彻执行法律、法规的情况和对区人大及其常委会作出的决议、决定的贯彻实施情况，并向主任会议、常委会提出报告。承办区人大常委会涉农方面的视察、执法检查和工作监督的具体事务，为常委会履行职权当好参谋，做好服务。开展涉农方面的调查研究，积极提出意见和建议。
根据上述职责，区人大内设8个内设机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
石鼓区人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：本部门由8个内设机构组成。区人大常委会机关设办事（工作）机构2个：区人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会，均为正科级。区人大常委会办公室加挂研究室、信访室牌子，石鼓区人大常委会办公室下设股级事业单位石鼓区人大代表服务中心。设专门委员会6个：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大社会建设委员会、区人大农业与农村委员会。
（二）决算单位构成。石鼓区人民代表大会常务委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区人民代表大会常务委员会单位本级.
第二部分2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计 878.65 万元。与2018年相比，增加8.24万元，增加 0.95 %，主要是因为机构改革职能转变，收入支出调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计840.55万元，其中：财政拨款收入832万元，占98.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.55万元，占1.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计860.54万元，其中：基本支出860.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计870.10万元，与2018年相比，增加43.93万元,增长5.32%，主要是因为一般公共服务支出中的基本支出增加，人员异动，社保和住房公积金缴费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出853.45万元，占本年支出合计的99.18%，与2018年相比，财政拨款支出增加29.38万元，增长3.56%，主要是因为主要是一般公共服务支出中的基本支出增加，人员异动，社保和住房公积金缴费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出853.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出765.60万元，占89.71%；社会保障和就业（类）支出38.17万元，占4.47%;卫生健康（类）支出24.59万元，占2.88%;住房保障（类）支出25.09万元，占2.94%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为564.70万元，支出决算数为853.45万元，完成年初预算的151.13%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为432.38万元，支出决算为720.80万元，完成年初预算的166.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年预算执行过程中，因机构改革产生人员异动，政策性增加人员经费和公用经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年预算执行过程中，按规定使用了上年结转资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.05万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年中途有人员退休，年初人员经费减少。
4、卫生健康支出（类）计划生育支出（款）其他计划生育支出支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年末经卫健局和单位核定，区财政拨付退休人员的独生子女补助，年初未下达此项独生子女补助的经费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.19万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的126.50%.决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年有中途有人员调入，人员增加，退休人员增多，单位医疗费增加。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.08万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100.04%.决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年住房公积金调标，存在人员异动，实际支出略高于年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出853.45万元，其中：人员经费654.48万元，占基本支出的76.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费198.97万元，占基本支出的23.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比保持一致。
公务接待费支出预算0.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制"三公"经费开支，与上年相比减少0.41万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，石鼓区人民代表大会常务委员会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出 198.97万元，比年初预算数减少100.32 万元，降低33.51 %。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约和过“紧日子”要求，进一步健全完善各项管理制度，优化支出结构，压减行政运行经费。厉行节约，缩减开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费94.67万元，用于召开6次石鼓区第四届人大常委会会议和6次石鼓区第四届人大常委会主任会议、石鼓区第四届人民代表大会第四次会议、召开石鼓区人大常委会设立40周年庆祝大会，人数800人，内容为常委会会议、主任会议、人大会以及石鼓区人大常委会设立40周年庆祝大会；开支培训费36.62万元，用于开展石鼓区人大常委会组成人员党性培训，人数30人，内容为2019年6月，组织常委会组成人员，赴延安开展了为期一周的“不忘初心、牢记使命”主题教育，用于2019年组织人大代表和人大工作者去全国人大培训中心接受履职能力培训，人数40人。用于机关各委室负责人根据上级文件参加的业务培训，人数22人，内容为参加青岛人大工作培训，参加市人大财经委组织培训，参加人大组织井冈山培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件：2019年度石鼓区人民代表大会常务委员会部门决算公开套表