石鼓区水利局2019年度部门决算公开
目录
第一部分 石鼓区水利局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分石鼓区水利局概况
一、部门职责
石鼓区水利局为石鼓区人民政府工作部门。其主要职责如下：
（一）研究拟定全区水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划。
（二）负责水资源（含地表水、地下水）保护工作；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，负责河道管理工作及水行政执法，协调并仲裁部门间和镇、街道间的水事纠纷。指导水利工程建设与运行管理。
（三）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（四）负责全区水利建设与管理工作。组织编制中小型水利基建项目建议书和可行性报告。
（五）负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区重要水利工程实施防汛抗旱高度和应急水量高度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和镇镇供水工作；指导水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
（七）承担库区移民事务工作，负责编制石鼓区移民安置发展规划，组织实施移民安置，组织协调移民生产开发及贫困移民的脱贫扶持；依法依规管理移民资金，负责移民工作政策法规的宣传和实施，依法维护移民合法权益，组织开展移民干部及移民培训；负责移民信访接待工作，指导协调镇、街道做好移民安置区的社会稳定工作。
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区水利局内设机构包括：局本级：综合办公室、河长制工作股、水利工程规划与建设股、水保水资源管理股、水库移民股、质量安全监督管理股；水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位及水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
（二）决算单位构成。石鼓区水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级和水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心、河湖与水资源事务中心三个副科级一类事业单位及水政监察大队一个股级公益一类事业单位。
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3173.93万元。与2018年相比，增加1145.87万元，增长36.1 %，主要是因为上年收、支未包括2018年的年末结转结余，同时上级专项资金增加额较大、机构改革原移民安置办公室收支并入水利局。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1641.29万元，其中：财政拨款收入1641.29万元，占 100 %；上级补助收入 0万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1948.11 万元，其中：基本支出 268.3 万元，占 13.77 %；项目支出 1679.8 万元，占 86.23 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 3165.47万元，与2018年相比，增加1140.41万元,增长56.32%，主要是因为上年收、支未包括2018年的年末结转结余，同时上级专项资金增加额较大、机构改革原移民安置办公室收支并入水利局。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1761.42万元，占本年支出合计的 90.45 %，与2018年相比，财政拨款支出增加1060.45万元，增长 151.28 %，主要是因为上年收、支未包括2018年的年末结转结余，同时上级专项资金增加额较大、机构改革原移民安置办公室收支并入水利局。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 1761.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.88 万元，占财政拨款比为2.38%；社会保障和就业（类）支出15.67万元，占财政拨款比为0.89 %；卫生健康（类）支出9.72万元，占财政拨款比为0.55 %；农林水支出（类）支出1673.83万元，占财政拨款比为95.02 %；住房保障（类）支出10.32万元，占财政拨款比为0.59 %；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占财政拨款比为0.57 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 581.58万元，支出决算数为1761.42万元，完成年初预算的302.9%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0万元，支出决算为 41.88 万元，完成年初预算的0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是财政拨付上年度绩效奖和争资跑项奖励经费放在此处。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.08万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动。
3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工的计划生育奖励支出没有列入当年预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.48万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的124.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数大于财政安排的医保基数。
5、农林水支出（类）农业(款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村人畜饮水管理专项3万元预算列入农林水支出的水利（款）一般行政运行，决算时把它列入农业（款）行政运行（项）。还有0.49万元为当年度职工增资额。
6、农林水支出（类）农业(款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有纳入当年预算。
7、农林水支出（类）水利(款）一般行政运行（项）
年初预算为131.7万元，支出决算为240.43万元，完成年初预算的182.49%，决算数大于年初预算数的主要原因一是单位人员变动，二是有部分上级专项，没有列入当年预算。
8、农林水支出（类）水利(款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为786.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
9、农林水支出（类）水利(款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
10、农林水支出（类）水利(款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
11、农林水支出（类）水利(款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
12、农林水支出（类）水利(款）农田水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
13、农林水支出（类）水利(款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为94.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
14、农林水支出（类）水利(款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为297.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年区本级安排的扶贫专项年初没有列入预算。
16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项没有列入当年预算。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100%，决算等于预算。
18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的 100 %，完成年初预算的100%，决算等于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出267.4万元，其中：人员经费 246.96万元，占基本支出的92.35 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 20.45万元，占基本支出的 7.65 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为 0.86万元，完成预算的86 %，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出预算 1 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 86 %，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少 0.09 万元，减少9.47 %,减少的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.86万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.86 万元，全年共接待来访团组 7个、来宾 123 人次，属国内接待支出，主要是部门之间的公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入102.78万元；年初结转和结余190.11万元；支出185.79万元，其中基本支出0万元，项目支出185.79 万元；年末结转和结余 107.11万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据区财政局预算绩效管理工作要求，我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作，其中，部门整体支出为1948.11万元，其中：基本支出 268.3万元，项目支出1679.8万元。
（二）部门决算整体支出绩效自评结果。
我局在 2019 年度部门决算中反映整体支出的绩效自评结果为优秀。自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1419.89万元，执行数为1679.8万元，预算执行率为118.32%。绩效目标完成情况改善水利基础设施建设，增强了防汛抗旱功能，排除水利设施安全隐患。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区水利局2019年度机关运行经费支出 20.45万元，比年初预算数减少12.65万元，减少38.22 %。主要原因是：节约成本，一般运行经费减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.11万元，用于上级业务培训，人数2人次，内容为上级工作业务培训；举办“三八”妇女节、七一节、重阳节等节庆、赛事活动，开支2.5万元。
（三）政府采购支出情况
区水利局2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第五部分 附件