2019年石鼓区扶贫开发办公室决算
目 录
第一部分 石鼓区扶贫开发办公室概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 石鼓区扶贫开发办公室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
（二）拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
（三）负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。
（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任
（七）承办石鼓区扶贫开发领导小组的日常工作和交办 的其他事项。
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。石鼓区扶贫开发办公室内设机构包括：1个行政单位、1个二级机构组成。行政单位具体为扶贫开发办公室；二级机构具体为扶贫产业帮扶中心；扶贫开发办公室内设科室具体为综合股、督查考核股、社会扶贫政策协调股、规划财务股、贫困监测股共5个股室
（二）决算单位构成。石鼓区扶贫开发办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：石鼓区扶贫开发办公室单位本级以及其二级机构扶贫产业帮扶中心
第二部分 2019年部门决算表
2019年部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计344.93万元。与2018年相比，增加344.93万元，为当年新增收支，无增长率，主要是因为单位2019年成立，无2018年收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计344.93万元，其中：财政拨款收入344.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计327.52万元，其中：基本支出109.25万元，占33.36%；项目支出218.27万元，占66.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计344.93万元，与2018年相比，增加344.93万元,为当年新增财政拨款收支，无增长率，主要是因为单位2019年成立，无2018年财政拨款收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出327.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加327.52万元，为当年新增财政拨款支出，无增长率，主要是因为单位2019年成立，无2018年财政拨款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出327.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1.92万元，占0.59%；卫生健康（类）支出1万元，占0.31%；农林水支出323.24万元，占98.69%，住房保障（类）支出1.37万元，占0.42%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为30万元，支出决算数为327.52万元，完成年初预算的1091.73%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，为当年新增支出，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2019年成立，未做社会保障和就业类预算
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，为当年新增支出，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2019年成立，未做卫生健康类预算
3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在2019年成立，无上年情况对比做参考，在做预算时本着从紧安排原则
4、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在2019年成立，没安排此类预算。
5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为298.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在2019年成立，有大部分是上级专项，本年没列入预算。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，为当年新增支出，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2019年成立，未做住房保障类预算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出109.25万元，其中：人员经费54.79万元，占基本支出的50.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费54.46万元，占基本支出的49.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0.21 万元，为当年新增支出，无完成预算对比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.21万元，为当年新增支出，无完成预算对比，决算数大于年初预算数的主要原因是单位2019年成立，无“三公”经费预算，与上年相比增加0.21万元，为当年新增支出，无增长率对比,增长的主要原因是单位2019年成立，无2018年公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组3个、来宾42人次，主要是扶贫项目资金检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或其二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我办对2019年度部门整体支出全面开展绩效自评，其中，部门整体支出327.52万元，其中基本支出109.25万元，项目支出218.27万。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出54.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加54.46万元，无增长率对比。主要原因是：单位2019年成立，未做基本支出预算
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.65万元，用于召开与扶贫业务相关的会议，人数230人，内容为怎样脱贫攻坚，巩固已有脱贫成果，扶贫资金项目等方面；开支培训费7.71万元，用于开展致富带头人培训，人数9人，内容为培训推广示范新品种、新技术、新成果；帮助贫困户致富。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、"三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件