石鼓区农业农村局2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区农业农村局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区农业农村局2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）负责对全区农业、农村（包括农、林、牧、渔、经营、新农村建设、农业综合开发、农机、农林综合执法、农业投资、农业整治、农田水利项目建设等）工作的综合、协调、管理和指导，组织、协调、指导全区农业农村工作。（二）指导、协调全区农业农村经济结构调整，农业产业化经营及农村社会化服务体系建设，指导、协调全区农村能源开发利用和建设管理；协调、指导全区农村土地承包、流转、农村集体“三资”管理等农村经营管理工作，协调、指导农机、科技兴农、农科教结合工作，协调全区农村产业扶贫工作，指导、协调全区区域经济的发展。（三）协调、指导区直相关单位及涉农部门工作，牵头落实乡村振兴各项工作任务，协同区委组织部抓好区直相关单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设。（四）会同有关部门研究提出涉农专项资金的安排意见，并监督检查其落实使用情况。（五）承办区委、区政府和上级农业农村局交办的其他事项。
2、机构设置
本部门由 1个行政单位、2个非独立核算的二级机构及11个内设股室组成。行政单位具体为局本级；非独立核算的二级机构具体为农业技术服务中心和林业站；内设办公室、农村经营管理股、新农村建设和农村事业发展促进股、农业产业发展股、财务股、产业扶贫开发股、农机管理和农村能源开发利用股、农产品质量安全监管股、农业开发和农田建设管理股、林业股、畜牧水产股等11个股室。 全部纳入2021年部门预算。
至2020年12月31日，本部门年末实有人数42人，其中，在职29人，离退休13人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括局本级和2个非独立核算的二级机构。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及农林水专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数298.92万元，其中，一般公共预算拨款298.92万元，同口径相比上年减少1421.74万元，下降82.63%，主要原因是从2021年起上级专项项目资金不再纳入部门预算编制范围。
（二）支出预算：2021年年初预算数298.92万元，其中，社会保障和就业支出28.32万元，卫生健康支出14.65万元，农林水支出235.75元，住房保障支出20.2万元。同口径相比上年减少1421.74万元，下降82.63%，主要原因是从2021起上级专项项目资金不再纳入部门预算编制范围。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入298.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为266.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出231.89万元、一般商品和服务支出34.29万元、对个人和家庭的补助0.74万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为32万元，其中项目专项经费32万元，含病虫害防治经费3万元、减负惠农政策检查业务经费1万元、农博会经费10万元、土地管理工作经费3万元、农机监理工作经费3万元、森林防火经费2万元、有毒有害岗位津贴5万元、动物防疫经费6万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款34.29万元，同口径比2020年预算减少12.67万元，降幅26.98%，主要原因是从2021起农林综合执法大队的职能划转到市农业农村局，人员减少。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比减少1万元，下降16.67%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 2万元，主要内容为筹办区委农村工作会议。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算10万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为298.92万元，其中，基本支出266.92万元，项目支出32万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截至2020年12月底，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格