石鼓区第二中学2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区第二中学2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区第二中学2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
我单位全称为石鼓区第二中学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能为：（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境; （3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量; （4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业; （7）、做好安全防范，保证学生的人生安全
2、机构设置
石鼓二中内设机构包括：校长室、总务室、教务室、工会办公室、大队辅导室。
石鼓区人力资源和社会保障局核定总编制41名，其中：专业技术人员编制41名。现在编在岗40人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的单位为校本级，无下属单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般预算收入；支出包括工资福利支出和一般商品和服务支出。
1、收入预算：2021年年初预算数546.16万元，其中，一般预算拨款546.16万元（含经费拨款505.11万元，上级专项拨款41.06万元）。收入较去年减少了67.39万元，减少10.98%，主要原因是项目经费核减。
2、支出预算：2021年年初预算数546.16万元，其中，教育支出526.37万元。支出较去年减少了67.39万元，减少10.98%，主要原因是项目经费核减。
全年预算收入546.16万元，预算支出546.16万元，全年收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入546,16万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为526.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出441.83万元，一般商品和服务支出82.71万元，对个人和家庭的补助1.84万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数为19.79万元。其中饮水工程2.19万元，早晚自习17.6万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
因为我校为非参公事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
石鼓二中为积极落实各项规定，严格按照《关于做好2021年部门预算编制工作的通知》的要求，本年度“三公”经费的预算支出 0元，其中公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元，因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况
2021年本校预算会议费预算2.5万元，培训费预算5万元。
（四）政府采购情况
2021年石鼓二中政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年石鼓二中整体支出546,16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，为早晚自习经费补助，涉及项目支出17.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（六）国有资产占有情况
截止到2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
石鼓二中2021寄宿制中学早晚自习补助专项资金绩效目标申报表