石鼓区园林绿化所2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区园林绿化所2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区园林绿化所2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）主要负责宣传贯彻市、区城市绿化规划和年度规划，并监督实施；
（二）组织实施区重点园林绿化工程和绿化专业养护工作；以及林木有害生物的监测、检疫、防治工作；
（三）完成主管部门交办的其他任务；
2、机构设置
本部门内设科室具体为办公室、财务股、维护股、工程股、质检股共5个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围，我单位系石鼓区城市管理和综合执法局所属副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制22名。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障所基本运行的经费，以及财政业务专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数187.19万元，其中，一般公共预算拨款187.19万元，同口径相比上年减少21.19万元，下降10.17%%，主要原因是2020年调离本单位2人、辞职1人，导致人员经费减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数187.19万元，其中，社会保障和就业支出19.64万元，卫生健康支出10.18万元，城乡社区支出143.33万元，住房保障支出14.04万元。同口径相比上年减少21.19万元，下降10.17%，主要原因是2020年调离本单位2人、辞职1人，导致人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入187.19万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为187.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出160.97万元、一般商品和服务支出26.22万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为0万元，其中财政专项经费0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.22万元，同口径比2020年预算减少10.03万元，下降27.67%，主要原因是2020年调离本单位2人、辞职1人，导致人员经费减少。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比下降0%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021年本部门培训费1万元，主要内容为单位选派技术人员学习有关园林方面的培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为187.19万元，其中，基本支出187.19万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截至2020年12月底，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格