中共石鼓区委机构编制委员会办公室
2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 中共石鼓区委机构编制委员会办公室2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 中共石鼓区委机构编制委员会办公室2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）贯彻执行党中央和省、市有关行政管理体制和机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，全面贯彻落实省委、市委、区委关于机构改革和机构编制管理的决策部署，起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。审核区直党政群机关改革方案。指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）拟订全区事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。审核全区事业单位分类改革方案。指导、协调全区各级事业单位分类改革工作。
（四）审核全区党政机关的机构设置和调整。研究提出党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间、区本级与镇、街道区之间的事权划分和职责分工。审定全区股级事业单位的设置和调整。
(五) 审核区直党政机关各部门、全区科级事业单位人员编制方案。会同区委组织部提出党政群机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。拟订全区各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责全区机关事业单位新进人员用编的事前申报、事后备案工作。
（六）拟订全区乡镇机构改革总体方案并指导实施，管理全区乡镇人员编制总量。
（七）负责全区机关、事业单位机构编制实名制管理。审核纳入区级财政统一发放工资和参加养老保险的事业单位人员编制。负责全区机构编制统计和分析工作。
（八）贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规和规章，并组织实施。依法对区本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和上级编办授权管理的垂直管理事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督事业单位贯彻落实事业单位登记管理法规，依法处理违法行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管和年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作
（九）监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对区直单位执行"三定"规定情况进行评估。组织开展相关事业单位履职评估和相关考核工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十）负责全区机关、事业单位"政务"和"公益"中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。
(十一)统一管理全区议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批区级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
(十二）完成区委交办的其他任务。
2、机构设置
本部门由 1个行政单位、1个二级机构、4个内设股室组成。行政单位具体为局本级；二级机构具体为机构编制事务中心；内设科室具体为综合股、机构编制股股法人登记管理股（石鼓区事业单位登记管理局）、监督检查与法规股共4个股室。全部纳入2020年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数8人，其中，在职6人，离退休2人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括办本级及区机构编制事务中心直属事业单位（非独立核算）。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及机构编制业务专项经费。
1、收入预算：2021年年初预算数74.95万元，其中，一般公共预算拨款74.95万元，同口径相比上年减少1.65万元，下降2%，主要是因为根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
2、支出预算：2021年年初预算数74.95万元，其中，一般公共服务支出62.27万元，社会保障和就业支出5.68万元，卫生健康支出2.94万元，住房保障支出4.06万元。同口径相比上年减少1.65万元，下降2%，主要原因根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入74.95万元，其中，一般公共服务支出62.27万元，社会保障和就业支出5.68万元，卫生健康支出2.94万元，住房保障支出4.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为52.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出46.62万元、一般商品和服务支出6.33万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为22万元，其中编委会经费1万元，编制管理专项经费17万元，机构改革专项经费4万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.33万元，同口径比2020年预算减少2.6万元，下降29.11%，主要是因为根据中央及省、市相关规定要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，努力降低公务活动成本。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比减少0.3万元，下降30%，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 0.2万元，主要内容为全区机构编制会；培训费预算0.2万元，主要内容为全区编制工作培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中政府采购服务预算5万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为74.95万元，其中，基本支出52.95万元，项目支出22万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格