石鼓区建设新村小学2021年预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区建设新村小学2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区建设新村小学2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）坚持中国特色社会主义办学方向，认真贯彻执行党的教育方针政策，严格落实教育法、义务教育法等法律法规。
（二）实施小学义务教育，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
2、机构设置
建设新村小学是一级预算单位，属事业单位，无下属单位。内设校长室、书记室、教导处、工会室、总务处和大队部。全部纳入2021年部门预算。至2020年12月31日，本部门年末实有人数72人，其中，在职38人，离退休34人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括学校本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括本单位基本运行的经费，以及专项商品和服务支出。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本校收入预算500.67万元，其中，一般公共预算拨款451.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，经营收入0万元，上级补助收入49.11万元，其他收入0万元。收入较去年减少90.34万元，主要原因是在职教师数减少。
（二）支出预算：2022年本校支出预算500.67万元，其中，教育支出500.67万元，支出较去年减少90.34万元，主要原因是在职教师数减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入500.67万元，其中，教育支出500.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为500.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出402.52万元、一般商品和服务支出94.07万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为4.08万元，其中直饮水工程专项经费4.08万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本校的机关运行经费0万元，因为我校为非参公事业单位。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 0万元；培训费预算6万元，主要内容为全校教师培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额4.08万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4.08万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为500.67万元，其中，基本支出496.59万元，项目支出4.08万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格