石鼓区人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区人民代表大会常务委员会2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区人民代表大会常务委员会2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
(一)区人大办公室负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和以区人大常委会名义召开的其它会议的准备工作及会议期间的有关服务工作，会同选举任免联络工作委员会做好参加全市人大会议的区代表团的有关服务工作。
(二)区人大监察和司法委员会组织有关部门对国家有关法律、地方性法规草案的讨论，并上报修改意见;初步审议区"一府两院"向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关内务司法方面的工作报告，草拟相应的决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会交付有关法制建设工作的议案和质询案，并提出审议报告。
(三)区人大财政经济委员会初步审议区人民政府向区人民代表大会及其常务委员会提出的有关财政方面的工作报告，草拟相应的审查报告和决议;初步审议区人民代表大会主席团和常务委员会有关财政经济农业方面的议案和质询案，并提出审议报告。对人大代表和人民群众日常反映的有关财政经济方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。
(四)区人大教育科学文化卫生委员会对常务委员会会议听取和审议教科文卫方面工作汇报时，提出的重要审议意见，常务委员会和主任会议交区人民政府办理的有关事项，进行跟踪督办，并将督办情况向主任会议汇报;对区人民政府有关部门关于区人大代表在代表大会期间提出的有关教科文卫方面的建议和意见的落实情况进行督办;对人大代表和人民群众日常反映有关教科文卫方面的热点和难点问题进行必要的调查研究，并向主任会议汇报。对有关重要建议，交有关机关办理并回复。
(五)区人大环境与资源保护委员会向区人民代表大会常务委员会提出属于职权范围内同城乡建设环境资源保护方面有关的议案。协助区人民代表大会常务委员会，对城乡建设环境资源保护方面法律法规的实施和区人民政府城乡建设环境资源保护方面的工作监督。
(六)区人大选举任免联络工作委员会：归口联系管理省、市、区人民代表大会代表的具体工作以及选举任免联络等方面的具体工作;负责对区人大代表的履职管理工作，指导镇人民代表大会工作。
（七）区人大社会建设委员会的职责是研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案、法律草案，开展有关调查研究，开展有关执法检查等。
(八)区人大农业与农村委员会检查了解对口联系部门贯彻执行法律、法规的情况和对区人大及其常委会作出的决议、决定的贯彻实施情况，并向主任会议、常委会提出报告。承办区人大常委会涉农方面的视察、执法检查和工作监督的具体事务，为常委会履行职权当好参谋，做好服务。开展涉农方面的调查研究，积极提出意见和建议。
根据上述职责，区人大内设8个内设机构。
2、机构设置
区人大常委会机关设办事（工作）机构2个：区人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会，均为正科级。区人大常委会办公室加挂研究室、信访室牌子。设专门委员会6个：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大教育科学文化卫生委员会、区人大环境与资源保护委员会、区人大社会建设委员会、区人大农业与农村委员会。至2020年12月31日，本部门年末实有人数61人，其中，在职35人，离退休26人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的为委员会本级和区人大常委会办公室和选举任免联络工作委员会两个二级机构（均非独立核算）。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的基本支出，也包括项目支出的专项商品服务支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数602.80万元，其中，一般公共预算拨款602.80万元。收入较去年增加104.76万元，增幅21%，主要是因为今年有换届选举工作需要开展，增加换届选举会议费，人员异动增加了了人员经费和公用经费。
（二）支出预算：2021年年初预算数602.80万元，其中，其中，一般公共服务支出507.54万元，社会保障和就业支出42.75万元，卫生健康支出22.07万元，住房保障支出30.44万元。同口径相比上年增加104.76万元，增幅21%，主要是因为根据换届选举工作安排，需要开展换届选举会议及其相关工作。人员调入增加了人员经费和公用经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入602.80万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为401.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出349.32万元、一般商品和服务支出51.97万元。对个人和家庭的补助0.51万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为201万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。其中：代表活动经费、代表委员工作室经费、工委专项经费、民主评议经费、农产品质量安全行等四个专项活动经费、代表服务中心经费、人大会议费（含主任和常委会）、选举经费、法制建设经费、人大公报印刷经费、人大网运行维护费，预算联网监管经费。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(51.79)万元，同口径比2020年预算增加3.15万元，增加6.48%。原因：人员调入产生公用经费增加。
（二）"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。相比上年增加0.59万元，增幅144%。因为上年年初预算数较低为0.41万元，民生票决事项调研等公务交流活动相对增多，公务接待费用开支预计会增加，所以2021年公务接待年初预算1万元。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算11.71万元，主要内容为人大会议费开支；培训费预算3万元，主要内容为石鼓区人大常委会组成人员培训。
（四）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为602.80万元，其中，基本支401.80万元，项目支出201万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格
2021年石鼓区人民代表大会常务委员会部门预算及三公经费预算公开套表
石鼓区人民代表大会常务委员会2021年专项资金绩效目标申报表和整体支出绩效目标申报表