石鼓区西湖幼儿园2021年部门预算公开说明
目 录
第一部分 石鼓区西湖幼儿园2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
我园是一所全日制公办园，坐落于石鼓区莲湖路西湖一村小区内，环境优雅别致。我园的主要职能职责为：
①、以"健康个性，创优环境"为办园宗旨，以幼儿为中心，实施开发儿童多元智能，促进儿童全面发展的素质启蒙教育，悉心研究幼儿身心发展规律，根据不同年龄特点的幼儿创设适宜的成长环境，重视幼儿整体人格的发展，培养积极、乐观、坚忍、向上的世纪幼儿；
②、采用国内外先进的幼儿教材和教学及管理方法。开设主题教学，丰富幼儿的思维；运用区域角游戏，让幼儿园成为幼儿自由探索的童年乐园；
③、认真完成园内房舍、设备、环境的清洁卫生工作，并负责园内消毒；管理照顾好幼儿生活并组织各种教育、语训、体能等活动；
④、按时完成保教计划、教养笔记、分析观察幼儿的身心发展情况，与家长保持经常联系，通过各种方式与家长密切配合，共同完成保育和教养任务，使幼儿健康成长。
2、机构设置
我园总机构为：园长、园委会，园长直接管理业务副园长、保健员、资料员。我园在编在职人数4人，退休人员2人,聘用教职工16人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的为西湖幼儿园校本级，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算情况。收入包括一般预算收入；支出包括工资福利支出和一般商品和服务支出。
1、收入预算：2021年年初预算数48.24万元，其中，一般预算拨款48.24万元（含经费拨款44.5万元，上级专项拨款3.74万元）。收入较去年增加5.81万元，增幅为13.69%。主要是因为人员工资自然增长所致。
2、支出预算：2020年年初预算数48.24万元，其中，教育支出48.24万元。支出较去年增加5.81万元，增幅为13.69%。主要是因为人员工资自然增长所致
全年预算收入48.24万元，预算支出48.24万元，全年收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入48.24万元，其中，教育支出48.24万元。具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年基本支出年初预算数为48.24万元，是指为保障我园正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资和福利支出为40.62万元；分别为基本工资18.36万元，津补贴0.14万元，绩效工资11.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.96万元，职工基本医疗保险缴费2.35万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金3.53万元；一般商品和服务支出为7.62万元，主要为办公费5.15万元，印刷费0.15万元，手续费0.01万元，水费0.25万元，电费0.25万元，邮电费0.2万元，维护费0.2万元，培训费0.75万元，劳务费0.4万元，工会经费0.1万元，福利费0.1万元，其他交通费用0.06万元。
2、项目支出：我园未安排项目支出。
五、政府性基金预算支出
我园未安排政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：因为我园为非参公事业单位，无机关运行经费。
（二） "三公"经费预算：2021年我园为积极落实各项规定，严格按照《关于做好2021年部门预算编制工作的通知》的要求，本年度"三公"经费的预算支出 0元，其中公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元，因公出国（境）费0元，2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门培训费预算0.75万元，主要内容为全园教职员工培训。
（四）政府采购情况：2021年我园政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况：按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我园整体支出48.24万元，全部为基本支出，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占用使用情况：
截止2020年12月31日，我园的国有资产为教学楼和厨房，以及学校的办公用地和通用设备、家具用具。其中教学楼954平方米，价值500万元，厨房40万元，学校办学用地500万元，通用设备4.49万元，专用设备1.46万元，家具用具0.58万元。合计学校的国有资产为1046.53万元。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格