石鼓区科学技术协会2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区科学技术协会2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区科学技术协会2021年部门预算说明
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在党和政府与科技工作者之间发挥桥梁和纽带作用，履行党领导下的人民团体的职责和任务。
(二)开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全区人民的科学文化素质。
（四）组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各镇街科协开展实用技术培训工作；组织各镇街科协、区级协会(学会)开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体科研活动提供服务。
（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。
（六）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。
（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（八）负责区级学会(协会)、镇街科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
（九）负责项目的申报、立项、检查验收等工作。
（十）承办区委、区政府和上级科协部门交办的其他事项。
二、机构设置
本部门属区委下属一级事业单位，内设构分办公室、科学普及工作部、学会学术工作部。以上部门全部纳入2020年预算。
部门预算单位构成
石鼓区科学技术协会是正科级单位，内设机构三个。机关全额拨款事业编制为5名。设主席1名，副主席1名。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及财政业务专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数66.25万元，其中，一般公共预算拨款66.25万元，同口径相比上年提高7.56万元，下降12.89%，主要原因是单位的项目支出增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数66.25万元，其中，科学技术支出56.46万元，社会保障和就业支出4.39万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出3.13万元。同口径相比上年提高7.56万元，下降12.89%，主要原因是单位的项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入66.25万元，其中，科学技术支出56.46万元，社会保障和就业支出4.39万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出3.13万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为40.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出35.92万元、一般商品和服务支出4.33万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为26万元，其中科普经费26万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.33万元，同口径比2020年预算降低0.8万元，下降15.6%，主要原因是人头经费减少。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与去年基本持平。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 0.2万元，主要对科普知识宣传的会议，培训费预算0.5万元，主要内容为区内社区人员科普知识培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为66.25万元，其中，基本支出40.25万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止到2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格