石鼓区财评中心2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区财评中心2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区财评中心2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
（一）负责财政投资评审有关政策、制度和办法的拟订工作。
（二）负责财政性资金投资项目的工程概、预、结算和变更评审。
（三）负责财政性资金投资项目的竣工财务决算审查。
（四）负责对重点工程项目建设情况进行全过程跟踪评审。
（五）负责财政性资金投资项目建设用地的征地拆迁费用审查。
（六）负责财政性资金投资项目招标上限值的审查。参与重点项目的工程招投标及工程采购有关评审。
（七）参与财政性资金投资项目工程主要材料和设备价格的测算、评估、评审。
（八）负责对财政性资金投资项目的委托评审进行组织和考核。
（九）区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
本中心内设4个股室，具体为综合股、工程项目评审股、征地拆迁评审股、财务决算评审股，全部纳入2021年部门预算。至2020年12月31日，本中心年末实有人数9人，其中，在职9人，离退休0人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位为财政投资评审服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算为本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障本中心基本运行的经费，以及投资评审专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数96.33万元，其中，一般公共预算拨款96.33万元，同口径相比上年增加42.71万元，上升79.65%，主要原因是本中心新进4名人员。
（二）支出预算：2021年年初预算数96.33万元，其中，一般公共服务支出77.73万元，社会保障和就业支出8.31万元，卫生健康支出4.32万元，住房保障支出5.96万元。同口径相比上年增加42.71万元，上升79.65%，主要原因是本中心新进4名人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入96.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为79.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出68.53万元、一般商品和服务支出10.8万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为17万元，其中日常经费17万元。
五、政府性基金预算支出
本中心无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.8万元，同口径比2020年预算增加4.1万元，上升61.2%，主要原因是本中心新进4名人员。
（二）"三公"经费预算
2021年本中心"三公"经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年度相比持平，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本中心会议费预算 0万元，培训费预算1万元，主要内容为财政评审人员培训。
（四）政府采购情况
2021年本中心政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本中心所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年中心整体支出绩效目标的金额为96.33万元，其中，基本支出79.33万元，项目支出17万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本中心有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各职员的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格