石鼓区残疾人联合会2021年部门预算公开说明
目录
第一部分 石鼓区残疾人联合会2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）"三公"经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）预算绩效管理情况
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十一、项目预算绩效目标申报表
第一部分 石鼓区残疾人联合会2021年部门预算说明
一、部门职责及内设机构
1、职能职责
区残联的主要职责是：开展残疾人康复、精防、劳动就业、培训、扶贫、教育等
二、机构设置
1、石鼓区残联内设：办公室、财务室、康复股、教育就业股、维权股、福利基金会办公室共6个科室。
石鼓区残联隶属于区政府正科级全额拨款单位，现有编制3人，年末实有3人。
2、部门预算单位构成：石鼓区残疾人联合委员会本级
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及财政业务专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数42.99万元，其中，一般公共预算拨款42.99万元，同口径相比上年下降72.24万元，下降62.7%，主要原因是大的项目支出列入区预留项目。
（二）支出预算：2021年年初预算数42.99万元，其中，社会保障和就业支出39.09万元，卫生健康支出1.64万元，住房保障支出2.26万元。同口径相比上年下降72.24万元，下降62.7%，主要原因是大的项目支出列入区预留项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入42.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为29.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出25.9万元、一般商品和服务支出3.33万元。
（二）项目支出
2021年年初预算数为13.76万元，其中动态更新工作经费5.5万元，协会工作经费2.5万元，专职委员工作经费5.76万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款3.33万元，同口径比2020年预算降低0.7万元，下降17.36%，主要原因是人头经费减少。
（二）"三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为0.45万元，其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与去年基本持平，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 0万元，培训费预算0.5万元，主要内容为残联报表填报人员培训。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额10万元，其中政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算5万元。
（五）预算绩效管理情况
2021年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为42.99万元，其中，基本支出29.23万元，项目支出13.76万元，具体绩效目标详见附件。
（六）国有资产占有情况
截止到2020年12月31日，本部门有车辆0辆，单位价值10万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。
七、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
"三公"经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 部门预算公开表格