2022年石鼓区科学技术协会预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在党和政府与科技工作者之间发挥桥梁和纽带作用，履行党领导下的人民团体的职责和任务。
2、开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
3、负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全区人民的科学文化素质。
4、组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各镇街科协开展实用技术培训工作；组织各镇街科协、区级协会(学会)开展科技扶贫帮困工作；组织兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体科研活动提供服务。
5、开展科学论证、技术咨询、技术培训工作，推广先进科学技术，促进科技成果转化。
6、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。
7、参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
8、负责区级学会(协会)、镇街科协和农村专业技术协会的组织建设；负责科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9、负责项目的申报、立项、检查验收等工作。
10、承办区委、区政府和上级科协部门交办的其他事项。
（二）机构设置
石鼓区科学技术协会属区委下属一级事业单位，内设机构分办公室、科学普及工作部、学会学术工作部。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算46.55万元，其中，一般公共预算拨款46.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少19.7万元，降幅29.73%，主要是一是公用经费减少，二是项目经费为0。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算46.55万元，其中，科学技术支出34.52万元，社会保障和就业支出5.25万元，卫生健康支出2.85万元，住房保障支出3.93万元。支出较去年减少19.7万元，降幅29.73%，主要原因是一是公用经费减少，二是项目经费为0。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算46.55万元，其中，科学技术支出34.52万元，占74.15%；社会保障和就业支出5.25万元，占11.27%；卫生健康支出2.85万元，占6.12%；住房保障支出3.93万元，占8.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数46.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，必要的项目经费列入全区性项目经费。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费3.33万元，比上年预算减少1万元，下降23.09%，主要原因是今年就当前的财政状况作了部分变通，压缩机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟开展社区科普宣传培训，人数32人，内容为宣传为区内社区人员科普知识培训；拟举办工会等节庆、赛事活动，经费预算1.2万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为46.55万元，其中，基本支出46.55万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表及整体绩效目标表