2022年石鼓区政府研究中心预算公开说明
目 录
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第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（一）负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
（二）研究分析国内外经济形势，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展运行情况，为区委、区政府决策提供参考依据。
（三）负责起草《政府工作报告》，承担或协同有关部门起草、修改区政府主要领导同志的讲话、报告、文章和区政府重要政策、文件等文稿。
（四）指导、协调全区政府系统调查研究工作。
（五）负责《调研与参考》的编发。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
石鼓区政府研究中心成立于2019年4月，为区直事业单位，由3个内设股室组成，具体为综合室、调研室、办公室，全部纳入2022年部门预算。至2021年12月31日，本部门年末实有人数6人，其中，在职6人，离退休0人。
二、部门预算单位构成
政府研究中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 64.13 万元，其中，一般公共预算拨款 64.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 8.72 万元，主要是经费调整。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 64.13 万元，其中，一般公共服务 51.8 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 5.38 万元，卫生健康支出 2.92 万元，住房保障支出 4.03 万元。支出较去年减少 8.72 万元，主要是经费调整。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 64.13 万元，其中，一般公共服务支出 51.8 万元，占 80.77 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 5.38 万元，占 8.39 %；卫生健康支出 2.92 万元，占 4.56 %；住房保障支出 4.03 万元，占 6.28 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 54.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 10 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 政策研究经费 支出 5 万元，主要用于订阅文刊资料、组织交流学习、分析形势方面； 专项调研经费 支出 5 万元，主要用于组织参与全区经济和社会重大问题的调查研究等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费 9.6 万元，比上年预算增加 2.4 万元，上升 33.3 %，主要是经费调整。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门机"三公"经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 64.13 万元，其中，基本支出 54.13 万元，项目支出 10 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表